Compra Directa Varios Proveedores

SOLUCIONES FISIOLOGICAS, SONDAS, SUERO Y GUIAS MENSUAL

Segun Suministro 17/2015

Monto Total: $ 20706

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 11/2016

Monto Total: $ 1460,06

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 19/2016

Monto Total: $ 59842

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 20/2016

Monto Total: $ 54907

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Compra Directa Varios Proveedores

carne consumo semanal

Segun Suministro 13/2016

Monto Total: $ 10798,7

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 21/2016

Monto Total: $ 60720

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 24/2016

Monto Total: $ 58962,5

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 34/2016

Monto Total: $ 65117,26

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Compra Directa Varios Proveedores

RESMAS DE HOJAS

Segun Suministro 58/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1/2016

Monto Total: $ 30564,6

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Compra Directa

ALQUILER DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD Y ARBA SEGUN EXPTE 4102-0864/2014

Segun Suministro 50/2016

Monto Total: $ 500000

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Compra Directa

Segun Suministro 59/2016

Monto Total: $ 57568

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-0002-16

Segun Orden de Compra 80/2016

Monto Total: $ 4498,5

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102-1442-2015

Segun Suministro 52/2016

Monto Total: $ 10050

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Suministro 54/2016

Monto Total: $ 16800

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1407-2012

Segun Suministro 89/2016

Monto Total: $ 3580

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Compra Directa Varios Proveedores

CONSUMO SEMANAL DE CARNE

Segun Suministro 84/2016

Monto Total: $ 7513

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE VIVERES SECOS

Segun Suministro 83/2016

Monto Total: $ 2219,3

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Compra Directa

Segun Suministro 41/2016

Monto Total: $ 4018

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 60/2016

Monto Total: $ 1356

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 51/2016

Monto Total: $ 5021

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA

Segun Suministro 76/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS TERAPIA INTENSIVA MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 75/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 28/2016

Monto Total: $ 23850

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO - GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 31/2016

Monto Total: $ 16700

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 27/2016

Monto Total: $ 23100

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Compra Directa

GUARDIAS TRAUMATOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 49/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1442-2015

Segun Suministro 88/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO-GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 29/2016

Monto Total: $ 9080

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO PSICOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 38/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 57/2016

Monto Total: $ 32700

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Compra Directa

SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA MES DE DICIEMBRE/2015 EXP. 4102-1239/15

Segun Suministro 39/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 46/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO PSICOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 36/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 35/2016

Monto Total: $ 6770

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 43/2016

Monto Total: $ 11400

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Compra Directa

Guardias activas de mes de diciembre

Segun Suministro 26/2016

Monto Total: $ 29700

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Compra Directa

CONSULTORIO DE FONOUDIOLOGIA

Segun Resolucion 77/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE TALONARIOS DE ACTAS DE CONSTATACION PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OFICINA TECNICA MUNICIPAL - POR TRIPLICADO - CON NUMERACION A PARTIR DEL N? 0000

Segun Resolucion 32/2016

Monto Total: $ 2250

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Compra Directa Varios Proveedores

CARATULAS PARA EXPEDIENTES DE MESA DE ENTRADAS

Segun Suministro 56/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 70/2016

Monto Total: $ 7158,6

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 69/2016

Monto Total: $ 5003,07

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 68/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 67/2016

Monto Total: $ 5003,07

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 66/2016

Monto Total: $ 5003,07

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 65/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 64/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUPEFACIENTES

Segun Suministro 37/2016

Monto Total: $ 59765,8

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 63/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 62/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 61/2016

Monto Total: $ 6013,23

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS

Segun Suministro 18/2016

Monto Total: $ 85091

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTES A FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ASESORIA LETRADA Y MESA DE ENTRADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015

Segun Suministro 3/2016

Monto Total: $ 3450

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTES A FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS,DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ASESORIA LETRADA Y MESA DE ENTRADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Segun Suministro 4/2016

Monto Total: $ 3450

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN FOTOCOPIADORA UBICADA EN LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION Y RELACION CON LA COMUNIDAD

Segun Suministro 5/2016

Monto Total: $ 1914

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 EN FOTOCOPIADORA UBICADA EN MODERNIZACION DEL ESTADO Y COMUNICACION

Segun Suministro 6/2016

Monto Total: $ 1234,8

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Compra Directa

Segun Suministro 99/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015 EN FOTOCOPIADORA UBICADA EL JEFATURA DE GABINETE

Segun Suministro 9/2016

Monto Total: $ 462,6

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Compra Directa Varios Proveedores

CHAPA GALVANIZADA PARA REALIZAR 5 CARTELES QUE SERAN UBICADOS EN EL RIO COMO MEDIDA DE SEGURIDAD.

Segun Suministro 87/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PAGINA WEB "ARECO SEMANAL" POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 91/2015

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS EN FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 7/2016

Monto Total: $ 1052,41

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Compra Directa

EXCEDENTES DE COPIAS EN FOTOCOPIADORA UTILIZADA POR EL HOSPITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

Segun Suministro 8/2016

Monto Total: $ 1052,41

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Compra Directa

Segun Suministro 78/2016

Monto Total: $ 5810

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM SOL, POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 96/2016

Monto Total: $ 17600

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL, NOTICIAS Y DERECHOS DE EXHIBICION DE PROGRAMAS POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO DE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 95/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 79/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 101/2016

Monto Total: $ 7144

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Compra Directa

PUBLICIDAD PROGRAMA VERSION LIBRE RADIO Y TV, POR SI NO TE QUEDO CLARO RADIO, TRANSMISION DE FUTBOL POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 94/2016

Monto Total: $ 13000

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM ORIGEN POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 92/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PERIODICO DIAS DE ARECO, POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO INCLUSIVE

Segun Suministro 97/2015

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 81/2016

Monto Total: $ 2000

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Compra Directa

HOSPEDAJE PARA TRES ALUMNOS QUE REALIZAN RESIDENCIAS EN EL HOSPITAL EMILIO ZERBONI DESDE EL 11/01 HASTA EL 15/02 INCLUSIVE SEGUN EXPTE 4102-1057/2015

Segun Suministro 121/2016

Monto Total: $ 6750

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 53/2016

Monto Total: $ 6416,5

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Compra Directa Varios Proveedores

TALONARIOS DE 25 RECIBOS OFICIALES CADA UNO POR TRIPLICADO

Segun Suministro 12/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa Varios Proveedores

Talonarios para la liquidacion de infracciones del Juzgado de Faltas

Segun Suministro 134/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

Gas Oil para Habitat

Segun Resolucion 85/2015

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1407-2012 DECRETP 3.957-14

Segun Suministro 138/2016

Monto Total: $ 1520

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Compra Directa

Segun Suministro 117/2016

Monto Total: $ 1125

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Compra Directa Varios Proveedores

ARREGLO DE KANGOO DOMINIO FBH 780

Segun Suministro 146/2016

Monto Total: $ 6200

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Compra Directa Varios Proveedores

TRACTOR ZANELLO Y CAMION FORD 1400 CBM 179

Segun Suministro 113/2016

Monto Total: $ 3621

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 23/2016

Monto Total: $ 53014,25

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Compra Directa Varios Proveedores

MERCEDES BENZ DOMINIO GHY 620 GHY 624

Segun Suministro 114/2016

Monto Total: $ 6430

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 140/2016

Monto Total: $ 38040

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Compra Directa

CONSUMO MENSUAL AGUA MINERAL

Segun Suministro 102/2016

Monto Total: $ 2745

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 112/2016

Monto Total: $ 40875,21

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Compra Directa Varios Proveedores

IMPRESION DE CABOS

Segun Suministro 133/2016

Monto Total: $ 39204

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Compra Directa

CONSUMO MENSUAL PAN

Segun Suministro 103/2016

Monto Total: $ 8420

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Compra Directa Varios Proveedores

FILTROS DE GAS OIL PARA BARREDORA DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 149/2016

Monto Total: $ 2280

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 105/2016

Monto Total: $ 52080

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Compra Directa

INSTRUMENTAL LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 141/2016

Monto Total: $ 43300

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 125/2016

Monto Total: $ 2501,53

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 126/2016

Monto Total: $ 5003,07

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Compra Directa

Segun Suministro 137/2015

Monto Total: $ 21312,8

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 109/2016

Monto Total: $ 2733,08

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 110/2016

Monto Total: $ 2733,08

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Compra Directa

Segun Suministro 115/2015

Monto Total: $ 4800

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 111/2016

Monto Total: $ 2733,08

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 116/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 118/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 119/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 128/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 129/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 122/2016

Monto Total: $ 1431,72

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1280-2015

Segun Suministro 123/2016

Monto Total: $ 2863,44

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0039-14

Segun Suministro 120/2016

Monto Total: $ 11140

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 106/2016

Monto Total: $ 2733,08

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0624-2014

Segun Suministro 108/2016

Monto Total: $ 2733,08

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 104/2016

Monto Total: $ 39060

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 142/2016

Monto Total: $ 37358

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Compra Directa

Alquiler edificio para Jardin Maternal " Manitas Traviesas"

Segun Suministro 55/2016

Monto Total: $ 84000

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 147/2015

Monto Total: $ 7707

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Compra Directa

GUARDIAS ANESTESIOLOGIA DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 145/2016

Monto Total: $ 264740

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Orden de Compra 158/2016

Monto Total: $ 9438

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Compra Directa Varios Proveedores

VIVERES SECOS-PEDIDO SEMANAL

Segun Suministro 139/2016

Monto Total: $ 1657,17

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE CARNE(P/EL 18/01)

Segun Suministro 136/2016

Monto Total: $ 7365,5

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Compra Directa

FRUTAS Y VERDURAS-DICIEMBRE/2015

Segun Suministro 144/2016

Monto Total: $ 18652,92

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLUCIONES FISIOLOGICAS, SONDAS, SUERO Y GUIAS MENSUAL

Segun Suministro 15/2015

Monto Total: $ 56280,55

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Compra Directa

Segun Suministro 151/2016

Monto Total: $ 53970

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES

Segun Suministro 143/2015

Monto Total: $ 15902,6

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Compra Directa

Segun Suministro 132/2016

Monto Total: $ 53970

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Compra Directa

Segun Suministro 155/2016

Monto Total: $ 1750

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 135/2016

Monto Total: $ 11390

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 33/2016

Monto Total: $ 50168,96

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 30/2016

Monto Total: $ 57767,04

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Compra Directa

CONTRATACION PARA RELEVAMIENTO EN LA VIA PUBLICA, OBRAS PARTICULARES Y CONFECCION DE EXPEDIENTES E INFORMES DE OBRAS DENTRO DE LA DIRECCION DE OFICINA TECNICO MUNICIPAL -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0055-2015

Segun Suministro 159/2016

Monto Total: $ 19500

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Compra Directa

CONTRATACION PARA TAREAS DE COORDINACION TECNICAS Y ADMINISTRACTIVAS -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0843-/2015

Segun Suministro 161/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

CONTRATACION PARA INSPECCIONES DE OBRAS EN LA VIA PUBLICA -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1614-/13

Segun Suministro 162/2016

Monto Total: $ 17250

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE GESTION Y REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARTICULARES Y OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA DICRECCION DE OFICINA TECNICA MUNICIPAL Y LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0039-/2015

Segun Suministro 160/2016

Monto Total: $ 19500

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Compra Directa

HONORARIOS BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL DE CALLES SEGUN EXPTE 4102-1078/2015

Segun Suministro 153/2016

Monto Total: $ 447000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZAR TAREAS DE EDICION DE IMAGENES, VIDEOS Y AUDIOS DENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016 INCLUSIVE.

Segun Suministro 10/2016

Monto Total: $ 47500

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Compra Directa

HONORARIOS-RENOVACION CONTRATACION DE PERSONAL, CONDUCTOR Y PRODUCCION-EXPEDIENTE 4102-0834/14 DESDE 1 DE ENRO HASTA 31 DE MARZO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 44/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

RENOVACION CONTRATACION PERSONAL PARA TAREAS DE PRODUCCION Y CONDUCCION EN RADIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO 2016 INCLUSIVE-EXPEDIENTE N? 4102-0501/14

Segun Suministro 45/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

RENOVACION PERSONAL PARA REALIZAR EDICION DE PIEZAS PERIODISTICAS, COLUMNAS PERIODISTICAS DESDE 1 DE ENERO HASTA 31 DE MARZO DE 2016 INCLUSIVE-EXPEDIENTE N? 4102-0874/14

Segun Suministro 48/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa

HONORARIOS MANTENIMIENTO RADIOLOGIA Y MAMOGRAFIA EXPTE 4102-0071/14

Segun Suministro 148/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLUCIONES FISIOLOGICAS, SONDAS, SUERO Y GUIAS MENSUAL

Segun Suministro 14/2016

Monto Total: $ 36062,7

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Compra Directa

Contratacion para la Obra de Desagues cloacales de las 18 Viviendas en el Barrio Corralon

Segun Suministro 183/2016

Monto Total: $ 2088460

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM IMAGEN PROGRAMACION GENERAL, POR DOS MESES, DESDE 1 DE ENERO HASTA 29 DE FEBRERO 2016 INCLUSIVE.

Segun Suministro 93/2016

Monto Total: $ 17600

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Compra Directa

respuestos para kangoo dominio FBH780

Segun Suministro 185/2016

Monto Total: $ 10280

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 150/2016

Monto Total: $ 1887

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Compra Directa

Segun Suministro 157/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 179/2015

Monto Total: $ 5881,21

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 176/2016

Monto Total: $ 2825,1

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Compra Directa

EXP. N? 4102-0797/15

Segun Suministro 164/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

EXP. N?0191/15- ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA

Segun Suministro 163/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA DESEMPE?AR ACTIVIDADES EN LA DIRECCION DE TURISMO - DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0053/14

Segun Suministro 174/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

PERSONAL PARA REALIZACION DE TALLERES SEMANALES EN EL NAC - DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0517/15

Segun Suministro 172/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL DENTRO DEL MUSEO EX USINA VIEJA, PARA TAREAS DE ASESORAMIENTO MUSEO DE ARTE PLASTICO Y ORGANIZACION CINE "PALO A PIQUE" DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 170/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO PARA PRE-CARNAVAL EN DUGGAN SEGUN EXPTE 4102-1442-2015

Segun Suministro 190/2015

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

Segun Suministro 192/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

DELEGACION DUGGAN

Segun Suministro 191/2016

Monto Total: $ 11392

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 169/2016

Monto Total: $ 3052,6

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Compra Directa

Segun Suministro 180/2016

Monto Total: $ 800

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Compra Directa Varios Proveedores

carne consumo semanal

Segun Suministro 167/2016

Monto Total: $ 9585

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 195/2016

Monto Total: $ 12948,68

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 200/2016

Monto Total: $ 20350,4

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTREPOTOQUINASA

Segun Suministro 193/2016

Monto Total: $ 11000

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Compra Directa

Segun Suministro 178/2015

Monto Total: $ 51091,6

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Compra Directa

Segun Suministro 202/2016

Monto Total: $ 20950

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Compra Directa

Traslado para colonia de verano - Expediente 4102-1387/15

Segun Suministro 50/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA BOULEVARD ZERBONI SEGUN EXP 4102-1281/15

Segun Suministro 206/2016

Monto Total: $ 37940

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 25/2016

Monto Total: $ 35866,84

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Compra Directa

COMPRA DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA BOULEVARD ZERBONI SEGUN EXP 4102-1281/15

Segun Suministro 205/2016

Monto Total: $ 27100

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Compra Directa Varios Proveedores

COLOCACION DE PA?OS DE VIDRIO, VIDRIOS, PUERTAS DE VIDRIO Y REGLAS DE ALUMINIO PARA EL C.I.C

Segun Suministro 201/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa

Segun Suministro 177/2016

Monto Total: $ 51091,6

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Compra Directa Varios Proveedores

PALA MICHIGAN DOMINIO MHA 80

Segun Suministro 198/2016

Monto Total: $ 5333,08

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Compra Directa Varios Proveedores

TONERS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES

Segun Suministro 175/2016

Monto Total: $ 15495

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Compra Directa

PERSONAL PARA TAREAS DE PRESERVACION DE BIENES EXISTENTES Y ATENCION AL PUBLICO EN EL MUSEO USINA VIEJA Y TAREAS DE ARCHIVO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0502/14

Segun Suministro 171/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

Contratacion de Plomero - Gasista para la reparacion de 28 Viviendas emplazadas en Barrios Ex Feria Guevara - Fundacion Areco XXI - Y calles Rivadavia y Giacomantone - Segun Expte. 4102-1505/2015

Segun Suministro 86/2016

Monto Total: $ 38000

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Compra Directa Varios Proveedores

BATERIA PARA AMBULANCIA-DOMINIO PAA 342

Segun Suministro 214/2016

Monto Total: $ 2900

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Compra Directa Varios Proveedores

1800 LITROS DE GAS OIL Y 1 TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO BP68 PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION DE VILLA LIA

Segun Suministro 364/2016

Monto Total: $ 30982

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 208/2016

Monto Total: $ 1906,54

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Concurso de precios

ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SEIS MESES - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0034/16

Segun Expediente 34/2016

Monto Total: $ 54755,6

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Concurso de precios

ARTICULOS DE LIBRERIA PARA SEIS MESES - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0035/16

Segun Expediente 35/2016

Monto Total: $ 61832

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACION, MUSICALIZACION Y AMPLIFICACION DE GRUPOS EN PRE-CARNAVAL VILLA LIA EL DIA 30 DE ENERO 2016-SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/2015

Segun Suministro 234/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-0008-2016

Segun Suministro 100/2016

Monto Total: $ 4582,5

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0645-14 CONTRATACION PARA CHARLAS DE USOS Y COSTUMBRES

Segun Suministro 194/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

carne consumo semanal

Segun Suministro 216/2016

Monto Total: $ 5800,5

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL

Segun Suministro 217/2016

Monto Total: $ 2400

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 218/2016

Monto Total: $ 3533,2

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Compra Directa

bolsas de alimento para caninos

Segun Suministro 181/2016

Monto Total: $ 9160

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Compra Directa

SERVICIO DE TRASLADO DE DOS MURGAS POR CUATRO NOCHES DE CARNAVALES 2016

Segun Suministro 239/2016

Monto Total: $ 9200

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Compra Directa

Publicidad en CSHOY24 y Cablevision Capitan Sarmiento por Carnavales 2016 en forma intesiva.

Segun Suministro 241/2015

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

HONORARIOS POR CERTIFICACIONES DE ESCRIBANO

Segun Suministro 187/2016

Monto Total: $ 4350

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 224/2016

Monto Total: $ 65520

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 210/2016

Monto Total: $ 15371,46

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Compra Directa Varios Proveedores

ARREGLO PALA KLIA C A 150

Segun Suministro 203/2016

Monto Total: $ 1650

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 223/2016

Monto Total: $ 51564

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Compra Directa

REPARACION EQUIPOS

Segun Suministro 221/2016

Monto Total: $ 6480

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Compra Directa

REPARACION MESA DE ANESTESIA

Segun Suministro 227/2016

Monto Total: $ 20400

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Compra Directa

SERVIVO DE DISE?O, ARREGLOS WEB, FOLLETERIA, CARTELES, PLOTEO, ALTO IMPACTO PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.

Segun Suministro 168/2016

Monto Total: $ 7920

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA REALIZAR GUIRNALDAS QUE SERAN COLOCADAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CON MOTIVO DE LLEVARSE A CABO LOS CARNAVALES 2016 LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9 DE FEBRERO.

Segun Suministro 229/2016

Monto Total: $ 22760

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Compra Directa

Segun Suministro 238/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016 PARA EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLA LIA. EXPTE 4102-0622/14

Segun Suministro 260/2016

Monto Total: $ 52000

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS PARA EL CEMENTERIO

Segun Suministro 261/2016

Monto Total: $ 31757

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Compra Directa Varios Proveedores

CA?OS PARA REALIZAR PUESTOS DE INFORMACION CIUDADANA

Segun Suministro 230/2016

Monto Total: $ 1110

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Compra Directa

HONORARIOS POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CORRALON Y OFICINAS

Segun Suministro 47/2016

Monto Total: $ 469627,62

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Compra Directa

Segun Suministro 268/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

RENOVACION DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODUCCION DE CONTENIDOS EN LA RADIO MUNICIPAL (PERIODISTA) DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE MARZO INCLUSIVE-EXPEDIENTE N? 41020205/2015

Segun Suministro 40/2016

Monto Total: $ 13500

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1442-15 - CARNAVALES 2016 - ALQUILER DE SONIDO PARA LOS DIAS 8 Y 9

Segun Suministro 269/2016

Monto Total: $ 37000

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102-1442-15 - SERVICIO DE HOSPEDAJE CON DESAYUNO, ALMUERZA Y CENA PARA 49 ARTISTAS - CARNAVALES 2016 - X 4 DIAS

Segun Suministro 255/2016

Monto Total: $ 39200

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102-1442-15 - ALQUILER DE SONIDO PARA LOS DIAS SABADO 6 Y DOMINGO 7 - CARNAVALES 2016

Segun Suministro 254/2016

Monto Total: $ 37000

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente n? 4102-1442-15 - alquiler de vallas y escenarios para los dias 6, 7, 8 y 9 Carnavales 2016

Segun Suministro 250/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102-1442-15 - ALQUILER DE SILLAS Y BA?OS PARA LOS CARNAVALES 2016 DIAS 8 Y 9

Segun Suministro 253/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102-1442-15 - ALQUILER DE SILLAS Y BA?OS PARA LOS DIAS 6 Y 7 CARNAVALES 2016

Segun Suministro 252/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Segun Suministro 270/2015

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N 4102-1442-15 - CARNAVALES 2016 - HOSPEDAJE PARA 8 SONIDISTAS LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9 DE FEBRERO.

Segun Suministro 274/2016

Monto Total: $ 4800

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1442-15 - CARNAVALES 2016 - SERVICIO DE LOCUCION PARA LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9

Segun Suministro 436/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CANINOS

Segun Suministro 265/2016

Monto Total: $ 9160

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 262/2016

Monto Total: $ 6347

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N 4102-0006-16

Segun Suministro 277/2016

Monto Total: $ 2833,2

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Compra Directa Varios Proveedores

ALQUILER DE VALLAS DE CONTENCION - VALLAS DE SEGURIDAD PARA PREDIO Y CONTENCION PARA ESCENARIO, CALLES Y MANGRULLO DE OPERADORES, PARA LOS DIAS 6, 7, 8 Y 9 DE FEBRERO - CARNAVALES 2016

Segun Suministro 257/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Segun Suministro 271/2016

Monto Total: $ 43200

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 247/2016

Monto Total: $ 40875,21

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL

Segun Suministro 235/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

carne consumo semanal

Segun Suministro 236/2016

Monto Total: $ 5682

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Compra Directa Varios Proveedores

AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE REGISTRO Y MESA DE ENTRADA

Segun Suministro 186/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

Segun Suministro 258/2016

Monto Total: $ 5193,69

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Compra Directa

Segun Suministro 242/2016

Monto Total: $ 284,16

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Compra Directa Varios Proveedores

BATERIAS PARA CAMION REGADOR DOMINIO LTI 570,BATERIA CAMIONETA DOMINIO WZF974 Y BATERIA PARA CAMIONETA DOMINIO CXZ739.

Segun Suministro 188/2016

Monto Total: $ 11900

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Compra Directa

CONTRATACION DE INMUEBLE PARA PALIAR LOS PROBLEMAS HABITACIONALES EN SETUACION DE EMERGENCIA SEGUN EXP. N? 4102-1164/15

Segun Suministro 98/2016

Monto Total: $ 117000

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL CORRALON AFECTADO A TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

Segun Suministro 189/2016

Monto Total: $ 14050

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Compra Directa Varios Proveedores

RETRO PALA VOLVO CSK 67

Segun Suministro 294/2016

Monto Total: $ 2870

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTO PARA MOTONIVELADORA

Segun Suministro 225/2016

Monto Total: $ 5550

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Compra Directa Varios Proveedores

BARREDORA DOMINIO NXQ 634 Y RETRO PALA VOLVO CSK 67

Segun Suministro 303/2016

Monto Total: $ 42364,45

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15

Segun Suministro 207/2016

Monto Total: $ 4200

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 263/2016

Monto Total: $ 5255,5

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Compra Directa

PAN-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 266/2016

Monto Total: $ 7900

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 237/2016

Monto Total: $ 2732,3

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE SUEROS

Segun Suministro 321/2016

Monto Total: $ 50973,11

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE SUEROS

Segun Suministro 322/2016

Monto Total: $ 53840

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE SUEROS

Segun Suministro 323/2016

Monto Total: $ 45055,8

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 325/2016

Monto Total: $ 10512

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 332/2016

Monto Total: $ 5400

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Compra Directa

Segun Suministro 334/2016

Monto Total: $ 1340

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 248/2016

Monto Total: $ 52080

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA MOVILES TOYOTA HILUX DOMINIO: OJX617 Y OJX625

Segun Suministro 324/2016

Monto Total: $ 6460

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: OYC470

Segun Suministro 310/2016

Monto Total: $ 12400

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTAS HILUX DOMINIOS:PIJ845 Y PIJ844

Segun Suministro 318/2016

Monto Total: $ 7780

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Compra Directa

Segun Suministro 305/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

Resmas papel A4 para uso del Concejo Deliberante

Segun Suministro 317/2016

Monto Total: $ 2370

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Compra Directa

RESIDUOS PATOGENICOS MESES DE ENERO A AGOSTO/2016

Segun Suministro 240/2016

Monto Total: $ 400000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 309/2016

Monto Total: $ 3499

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 330/2016

Monto Total: $ 18475

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Compra Directa

Segun Suministro 344/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Segun Suministro 353/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 346/2016

Monto Total: $ 2075

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Compra Directa Varios Proveedores

Reparacion de 2 mangueras hidraulicas 1/2" R2 de la maquina motoniveladora champion y la reparacion de la bomba hidraulica de convertidor de la maquina retropala - teagon del corralon Municipal de la Delegacion de Villa Lia

Segun Suministro 357/2016

Monto Total: $ 10720

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Compra Directa

Segun Suministro 352/2016

Monto Total: $ 1035

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Compra Directa Varios Proveedores

CAFETERA EXPRESS DOBLE

Segun Suministro 264/2016

Monto Total: $ 6515

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS PARA OFICINA DE CULTURA, ARCHIVO HISTORICO Y PRODUCCION /ZOONOSIS

Segun Suministro 337/2016

Monto Total: $ 37440

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Compra Directa

Segun Suministro 335/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

Contratacion de Personal para Mantenimieno de Espacios Verdes

Segun Suministro 199/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

EXPTE N? 4102-1246/15

Segun Suministro 347/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 279/2016

Monto Total: $ 5320

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 299/2016

Monto Total: $ 2610

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL

Segun Suministro 300/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa

Segun Suministro 358/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 308/2016

Monto Total: $ 3754,25

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL

Segun Suministro 301/2016

Monto Total: $ 6153,5

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Compra Directa

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LLEVAR MATERIALES A DUGGAN Y AL PALACIO MUNICIPAL

Segun Suministro 339/2016

Monto Total: $ 4356

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Compra Directa Varios Proveedores

ESCALERA DE 16 ESCALONES DE ALUMINIO

Segun Suministro 211/2016

Monto Total: $ 3850

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Compra Directa Varios Proveedores

IMPRESORA MULTIFUNCION DESKJET 4645 PARA JEFATURA DE GABINETE

Segun Suministro 368/2016

Monto Total: $ 3250

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Compra Directa

CALCOS Y BANDERAS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Segun Suministro 345/2016

Monto Total: $ 2621

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Compra Directa

DECRETO N? 28 EXPEDIENTE 4102-1445/15 ALMUERZO PARA EXPOSITORES DEL MUSEO TAPIA

Segun Suministro 362/2016

Monto Total: $ 3312,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 354/2016

Monto Total: $ 4950

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Compra Directa

ELEMENTOS DE TRABAJO PARA EL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 287/2016

Monto Total: $ 1705

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 320/2016

Monto Total: $ 26462

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 374/2016

Monto Total: $ 6202

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 282/2016

Monto Total: $ 23100

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 284/2016

Monto Total: $ 19800

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES-ENERO/2016

Segun Suministro 283/2016

Monto Total: $ 14850

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 285/2016

Monto Total: $ 15200

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO PSICOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 295/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE ENERO/2016

Segun Suministro 286/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa

REPARACION EQUIPOS

Segun Suministro 329/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa

GUARDIAS TRAUMATOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 281/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 276/2016

Monto Total: $ 12762

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Compra Directa

CONSULTORIO DE FONOUDIOLOGIA-ENERO/2016

Segun Suministro 297/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 272/2016

Monto Total: $ 34734

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 251/2016

Monto Total: $ 36458,98

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE ENERO/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 289/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 273/2016

Monto Total: $ 54933,42

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 371/2016

Monto Total: $ 5082

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA-ENERO/2016

Segun Suministro 296/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA MES DE ENERO/2016 EXP. 4102-1239/15

Segun Suministro 298/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS

Segun Suministro 336/2016

Monto Total: $ 53700

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO - GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 291/2016

Monto Total: $ 12080

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 316/2016

Monto Total: $ 47074,58

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 243/2016

Monto Total: $ 36345

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Compra Directa

GUARDIAS TERAPIA INTENSIVA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 288/2016

Monto Total: $ 41500

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Compra Directa Varios Proveedores

JERINGAS

Segun Suministro 328/2016

Monto Total: $ 25000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 302/2016

Monto Total: $ 35586,18

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Compra Directa

SERVICIO DE ENVIO MASIVO DE CORREOS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION Y EVITAR EL BLOQUE DE CORREO MUNICIPAL-SEGUN EXPEDIENTE N?4102-0095/14 DESDE 1 DE FEBRERO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 366/2016

Monto Total: $ 20350

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 244/2016

Monto Total: $ 12607,4

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 327/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO-GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 290/2016

Monto Total: $ 10620

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 326/2016

Monto Total: $ 45444,26

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 259/2016

Monto Total: $ 36668,5

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 319/2016

Monto Total: $ 43246,72

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 292/2016

Monto Total: $ 10620

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Compra Directa

CAMION COMPACTADOR DOMINIO ITF 609

Segun Suministro 196/2016

Monto Total: $ 53896,87

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EDUCACION FRIO - CALOR DE 5000 FRIGORIAS

Segun Suministro 356/2016

Monto Total: $ 15620

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 256/2016

Monto Total: $ 25253,2

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Compra Directa

Desarme de equipo de bombeo, cambio de motor de la bomba, colocar la bomba con empalme electrico vulcanizante y armar nuevamente dejandola en funcionamiento.

Segun Suministro 373/2016

Monto Total: $ 11800

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Compra Directa

SERVICIO DE PSIQUIATRIA

Segun Suministro 307/2016

Monto Total: $ 40800

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Compra Directa

SERVICIO DE OFTALMOLOGIA

Segun Suministro 306/2016

Monto Total: $ 46800

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 349/2016

Monto Total: $ 2770,25

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL

Segun Suministro 350/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL

Segun Suministro 351/2016

Monto Total: $ 6840

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Compra Directa

COMPACTADOR DOMINIO ITF 609

Segun Resolucion 197/2016

Monto Total: $ 17089,2

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Compra Directa

HONORARIOS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1316/2014

Segun Suministro 386/2016

Monto Total: $ 326741,92

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Compra Directa

Segun Suministro 369/2016

Monto Total: $ 5600

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Compra Directa

Segun Suministro 391/2016

Monto Total: $ 5001,3

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL

Segun Suministro 364/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL

Segun Suministro 365/2016

Monto Total: $ 6750

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal

Segun Suministro 363/2016

Monto Total: $ 2719,5

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0195-2016 ALMUERZO DE GABINETE PROVINCIAL PARA 60 PERSONAS

Segun Suministro 400/2016

Monto Total: $ 8915,4

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Compra Directa

Oficina de Recupero - Contratacion personal para asesoramiento juridico desde el 01 de enero al 29 de febrero inclusive - segun expediente 4102-0934/15

Segun Suministro 361/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

CONTRATACION DE UNA PERONA PARA REALIZAR TAREAS DE COORDINACION Y EL CONTENIDO DEL PROYECTO ESTACIONES CULTURALES, A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016. EXPEDIENTE 4102-0132/16

Segun Suministro 245/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 397/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

Segun Suministro 380/2016

Monto Total: $ 35600

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Compra Directa

DESCENTRALIZACION DE OFICINA JUZGADO DE FALTAS EXXTE. N? 4102-0511/ 2013

Segun Suministro 407/2016

Monto Total: $ 162360

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Compra Directa

EXPTE N? 4102-1246/15

Segun Suministro 355/2016

Monto Total: $ 126496

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Compra Directa

Segun Suministro 408/2016

Monto Total: $ 8185,57

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Compra Directa

MATERIALES PARA OBRA EN EDIFICIO MUNICIPAL - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1456/15

Segun Suministro 411/2016

Monto Total: $ 27500

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Compra Directa

HONORARIOS -MANO DE OBRA - REESTRUCTURACION EDILICIA EN PALACIO MUNICIPAL - SEGUN ESPEDIENTE N? 4102-1456/15

Segun Suministro 410/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa

Segun Suministro 382/2016

Monto Total: $ 3300

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRA " REESTRUCTURACION EDILICIA DE PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO CIVICO" - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1456/15

Segun Suministro 222/2016

Monto Total: $ 20977,13

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES DETALLADOS A CONTINUACION PARA LA REFACCION DE LA DIRECCION DE CULTURA

Segun Suministro 387/2016

Monto Total: $ 3060

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA LA REFACCION DE LA DIRECCION DE CULTURA

Segun Suministro 388/2016

Monto Total: $ 5380

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Compra Directa Varios Proveedores

BATERIA PARA CAMIONETA FORD RANGER-DOMINIO LZB434

Segun Suministro 370/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa

Segun Suministro 414/2016

Monto Total: $ 800

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Compra Directa

Segun Suministro 381/2016

Monto Total: $ 6408

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA EL HOSPITAL DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0115/16

Segun Suministro 315/2016

Monto Total: $ 21840

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA LA SUBSECRETARIA DE COMUNICACION - DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0114/16

Segun Suministro 311/2016

Monto Total: $ 40446

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA LA POLICIA - DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0113/16

Segun Suministro 313/2016

Monto Total: $ 5850

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA EL AREA DE SISTEMA - DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0112/16

Segun Resolucion 312/2016

Monto Total: $ 24960

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR DEL PALACIO MUNICIPAL DESDE EL 1? DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO INCLUSIVE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0111/16

Segun Suministro 314/2016

Monto Total: $ 43200

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Compra Directa

GUARDIAS ANESTESIOLOGIA ENERO/2016

Segun Suministro 398/2016

Monto Total: $ 235000

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MARZO/2016

Segun Suministro 443/2016

Monto Total: $ 53089,64

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Compra Directa

PAN-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 444/2016

Monto Total: $ 4760

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Compra Directa

FRUTAS-VERDURAS MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 419/2016

Monto Total: $ 17782,5

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO PSICOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 433/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES-FEBRERO/2016

Segun Suministro 429/2016

Monto Total: $ 34150

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Compra Directa

SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA MES DE FEBRERO/2016- EXP. 4102-1239/15

Segun Suministro 430/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

CONSULTORIO DE FONOUDIOLOGIA-FEBRERO/2016

Segun Suministro 431/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA-FEBRERO/2016

Segun Suministro 432/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS TRAUMATOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 440/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 439/2016

Monto Total: $ 30050

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 438/2016

Monto Total: $ 40920

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE FEBRERO/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 437/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO-GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 436/2016

Monto Total: $ 7600

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO - GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 435/2016

Monto Total: $ 13800

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 434/2016

Monto Total: $ 9200

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 427/2016

Monto Total: $ 20250

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 412/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa

FRUTAS-VERDURAS MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 384/2016

Monto Total: $ 16266

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLE

Segun Suministro 458/2016

Monto Total: $ 3400

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL(MARZO)

Segun Suministro 409/2016

Monto Total: $ 15130,9

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 396/2016

Monto Total: $ 3180

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Compra Directa

Segun Suministro 453/2016

Monto Total: $ 37250

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MARZO/2016

Segun Suministro 442/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa

Segun Suministro 424/2016

Monto Total: $ 56970

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL (29/02)

Segun Suministro 405/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL(29/02)

Segun Suministro 404/2016

Monto Total: $ 6168,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal (29/02)

Segun Suministro 406/2016

Monto Total: $ 3165,5

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MARZO/2016

Segun Suministro 441/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 464/2016

Monto Total: $ 50400

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Compra Directa

1800 LITROS DE GAS OIL PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 415/2016

Monto Total: $ 26820

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO PARA ENCUENTRO MUSICA COUNTRY EN VAGUES EL DIA 13 DE MARZO DE 2016 SEGUN EXPEDIENTE N?4102-1442

Segun Suministro 426/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 446/2016

Monto Total: $ 29875

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIAL ODONTOLOGIA

Segun Suministro 331/2016

Monto Total: $ 5248,66

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLE-MEDICACION

Segun Suministro 390/2016

Monto Total: $ 4960

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Compra Directa Varios Proveedores

PLANCHETAS CATASTRALES PARA LA OFICINA DE CATASTRO

Segun Suministro 418/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 457/2016

Monto Total: $ 3570

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 402/2016

Monto Total: $ 2000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 280/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa

SERVICIOS DE DISE?O Y CARTELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 428/2016

Monto Total: $ 8040

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 383/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTO

Segun Suministro 465/2016

Monto Total: $ 7686

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Compra Directa Varios Proveedores

PALA KIA 150 Y MOTONIVELADORA DOMINIO ATQ 69

Segun Suministro 375/2016

Monto Total: $ 23440

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 467/2016

Monto Total: $ 2925

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA

Segun Suministro 460/2016

Monto Total: $ 8937,9

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIMPIEZA - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0034/16

Segun Suministro 403/2016

Monto Total: $ 4805,68

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 487/2016

Monto Total: $ 7512

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Compra Directa

Segun Suministro 469/2016

Monto Total: $ 5167,5

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 470/2016

Monto Total: $ 3950

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA MOVILES TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ845

Segun Suministro 489/2016

Monto Total: $ 7900

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Compra Directa

Segun Suministro 456/2016

Monto Total: $ 56970

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1441-15

Segun Suministro 498/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA

Segun Orden de Compra 461/2016

Monto Total: $ 7324,85

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 471/2016

Monto Total: $ 7218,68

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Compra Directa

Segun Suministro 526/2016

Monto Total: $ 49170

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Compra Directa

Segun Suministro 528/2016

Monto Total: $ 1035

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Compra Directa

DELEGACION DUGGAN

Segun Suministro 527/2016

Monto Total: $ 11920

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Compra Directa

Segun Suministro 466/2016

Monto Total: $ 4014

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Compra Directa

GUARDIA PEDIATRICA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 502/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL(08/03)

Segun Suministro 451/2016

Monto Total: $ 6750

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal (08/03)

Segun Suministro 452/2016

Monto Total: $ 3107,2

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL (08/03)

Segun Suministro 450/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 485/2016

Monto Total: $ 6516,9

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Compra Directa

Segun Suministro 468/2016

Monto Total: $ 6935,58

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 536/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 462/2016

Monto Total: $ 5102

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0195-2016

Segun Suministro 539/2016

Monto Total: $ 3376,6

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS MICROBIOLOGIA

Segun Suministro 417/2016

Monto Total: $ 28165,4

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Compra Directa Varios Proveedores

KANGO DOMINIO FBH 780

Segun Suministro 553/2016

Monto Total: $ 1100

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Compra Directa

Segun Suministro 555/2016

Monto Total: $ 53172

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Compra Directa

Segun Suministro 459/2016

Monto Total: $ 2205

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES

Segun Suministro 480/2016

Monto Total: $ 26750

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102/1442/15 DECRETO 065- VALLAS Y BA?OS PARA 19 Y 20

Segun Suministro 545/2016

Monto Total: $ 34000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1442-15 - DECRETO 065 CARPA PARA LOS DIAS 19 Y 20

Segun Suministro 546/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1442-15 DECRETO 065- SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRONALES DE VILLA LIA LOS DIAS 19 Y 20

Segun Suministro 547/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 495/2016

Monto Total: $ 24428,94

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Compra Directa Varios Proveedores

expediente 4102/1442/16 decreto 065- SILLAS PLASTICAS Y TABLONES CON CABALLETES PARA 19 Y 20

Segun Suministro 544/2016

Monto Total: $ 44000

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Compra Directa

Segun Suministro 554/2016

Monto Total: $ 53172

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Compra Directa Varios Proveedores

MAQUINA TOPADORA FIAT TALIS

Segun Suministro 559/2016

Monto Total: $ 2893,86

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Compra Directa

Hormigon para calles del barrio 23 de Octubre y cordon cuneta

Segun Suministro 455/2016

Monto Total: $ 53500

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO Y MUSICALIZACION PARA CUBRIR PE?A EN LA MATERA EL DIA 26 DE MARZO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 499/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO Y MUSICALIZACION PARA CUBRIR DESTREZAS CRIOLLAS EN EL PARQUE CRIOLLO PARA EL DIA 26 DE MARZO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 496/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

Compra de una procesadora, una cocina y una heladera para los establecimientos educativos.

Segun Suministro 475/2016

Monto Total: $ 25318

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION REGADOR DOMINIO LTI 570

Segun Suministro 423/2016

Monto Total: $ 15930

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION REGADOR DOMINIO LTI 570

Segun Suministro 448/2016

Monto Total: $ 36600

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPACTADOR DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 421/2016

Monto Total: $ 36300

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Compra Directa

Compra de ca?os de hormigon, arena, cemento y ladrillos para la calle Orifino, Barrio 23 de Octubre y arreglos varios.

Segun Suministro 454/2016

Monto Total: $ 53980

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Compra Directa Varios Proveedores

RETRO PALA VOLVO DOMINIO 16

Segun Suministro 558/2016

Monto Total: $ 27590

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA EL USO EN EL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 463/2016

Monto Total: $ 10512

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Compra Directa

COMPRA DE TOSCA PARA EL BARRIO CORRALON

Segun Suministro 563/2016

Monto Total: $ 43257,5

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Compra Directa

INSTRUMENTAL LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 542/2016

Monto Total: $ 43300

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Compra Directa Varios Proveedores

DECRETO 065

Segun Expediente 1442/2015

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

SERVICIOS DE DISE?O Y CARTELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 566/2016

Monto Total: $ 11699

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Compra Directa Varios Proveedores

GUIAS DE SERVICIOS TAMA?O 50X30, IMPRESOS A COLOR ILUSTRACION PARA TURISMO

Segun Suministro 567/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLETINES INFORMATIVOS DE ACTOS DE GOBIERNO, CULTURALES, DEPORTIVOS DE LA GESTION PARA ENTREGAR A LOS VECINOS

Segun Suministro 567/2016

Monto Total: $ 15804

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Compra Directa

Segun Suministro 588/2016

Monto Total: $ 37250

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS DE ILUMINACION PARA REACONDICIONAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL LUJAN SAIGOS

Segun Suministro 479/2016

Monto Total: $ 6518,8

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Compra Directa Varios Proveedores

PINTURA Y ACCESORIOS PARA REACONDICIONAMIENTO DEL GIMNASIO SAIGOS

Segun Suministro 478/2016

Monto Total: $ 9584,3

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Compra Directa

Segun Suministro 564/2016

Monto Total: $ 13500

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Compra Directa

CRONOS CR X628 - SOFTWARE ASIS XXI - BONIFICACION POR UPGRADE DE SOFTWARE - CAPACITACION DE SOFTWARE VIA SKYPE

Segun Suministro 304/2016

Monto Total: $ 38568,75

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 540/2016

Monto Total: $ 37358

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Compra Directa

Segun Suministro 586/2016

Monto Total: $ 1510

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO E ILUMINACION PARA BANDAS EN VIVO EL DIA 24 DE MARZO EN EL MARZO DEL DIA DE LA MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

Segun Suministro 594/2016

Monto Total: $ 13000

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Compra Directa

Sonido basico para musicalizar y tachos de iluminacion para el contragolpe teatral

Segun Suministro 598/2016

Monto Total: $ 1500

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 565/2016

Monto Total: $ 2016,5

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "VAMOS LOS PIBES" POR DIEZ MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 590/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 543/2016

Monto Total: $ 38040

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "DE PURA SCEPA" POR DIEZ MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 587/2016

Monto Total: $ 50000

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM ORIGEN POR DIEZ MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 585/2016

Monto Total: $ 35000

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM IMAGEN PROGRAMACION GENERAL Y PROGRAMA TELEVISIVO LOS DIAS JUEVES 21 HS POR CANAL LOCAL, POR TRES MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE MAYO

Segun Suministro 595/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL, NOTICIAS Y DERECHOS DE EXHIBICION DE PROGRAMAS POR TRES MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MAYO

Segun Suministro 583/2016

Monto Total: $ 52200

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PAGINA WEB "ARECO SEMANAL" POR DOS MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE AGOSTO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 570/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 512/2016

Monto Total: $ 18039,69

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 513/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PERIODICO DIAS DE ARECO, POR UN MES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 30 DE ABRIL INCLUSIVE

Segun Suministro 569/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 514/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 516/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 517/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 518/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 519/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 520/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 521/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N?4102- 0624-14

Segun Suministro 500/2016

Monto Total: $ 18039,69

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Compra Directa

HONORARIOS-- FINAL DE OBRA Y PLANTACION EPU BARRIO CORRALON SEGUN EXPEDIENTE 4102-1582/2014

Segun Suministro 593/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 501/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 503/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 504/2016

Monto Total: $ 11581,02

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Compra Directa

EXPEDIENTE N?4102-0624-14

Segun Suministro 505/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 506/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 507/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N?4102-0624-14

Segun Suministro 508/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 1109/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 511/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 522/2016

Monto Total: $ 15009,21

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 523/2016

Monto Total: $ 11581,02

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 524/2016

Monto Total: $ 11581,02

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 525/2016

Monto Total: $ 11584,83

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1280-15

Segun Suministro 515/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE ENERO/2016

Segun Suministro 537/2016

Monto Total: $ 19330

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Compra Directa

PUBLIICDAD RADIAL EN FM SOL, POR CUATRO MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 30 DE JUNIO 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 581/2016

Monto Total: $ 48800

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE FEBRERO/2016

Segun Suministro 538/2016

Monto Total: $ 1856

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PROGRAMA TELEVISIVO "PERSPECTIVAS" POR DIEZ MESES, DESDE 1 DE MARZO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 589/2016

Monto Total: $ 23000

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Compra Directa

PUBLICIDAD PROGRAMA VERSION LIBRE RADIO Y TV, POR SI NO TE QUEDO CLARO RADIO DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE AGOSTO INCLUSIVE 2016

Segun Suministro 584/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 493/2016

Monto Total: $ 30040,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SUERO-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 474/2016

Monto Total: $ 42931,4

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 482/2016

Monto Total: $ 54828,16

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 486/2016

Monto Total: $ 66057,4

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 488/2016

Monto Total: $ 8237

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 476/2016

Monto Total: $ 48528,7

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos consumo semanal (14/03)

Segun Suministro 535/2016

Monto Total: $ 5192,5

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Compra Directa Varios Proveedores

CARNE-PEDIDO SEMANAL(14/03)

Segun Suministro 533/2016

Monto Total: $ 6750

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Compra Directa Varios Proveedores

POLLOS-CONSUMO SEMANAL (14/03)

Segun Suministro 534/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa

Segun Suministro 600/2016

Monto Total: $ 53988,57

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Compra Directa

Segun Suministro 549/2016

Monto Total: $ 6953,69

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Compra Directa

Segun Suministro 550/2016

Monto Total: $ 6916,91

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Compra Directa

Segun Suministro 552/2016

Monto Total: $ 7357,42

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA REPARACIONES EN RED DE AGUAS

Segun Suministro 560/2016

Monto Total: $ 44391,75

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Compra Directa

Segun Suministro 530/2016

Monto Total: $ 13500

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Compra Directa

GUARDIAS ANESTESIOLOGIA FEBRERO/2016

Segun Suministro 449/2016

Monto Total: $ 159800

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 597/2016

Monto Total: $ 53988,57

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 562/2016

Monto Total: $ 37434,98

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Compra Directa

BARRIO 23 DE OCTUBRE, BARRIO PRADO Y CALLE OROFINO

Segun Suministro 612/2016

Monto Total: $ 29947,5

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Compra Directa

Alquiler de fotocopiadora de enero a junio en el Concejo Deliberante - Segun expediente 4102-0116/16

Segun Suministro 445/2016

Monto Total: $ 9240

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Compra Directa

REPARACION DE ELEMENTOS HOSPITALARIOS

Segun Suministro 582/2016

Monto Total: $ 2360

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Compra Directa Varios Proveedores

DOMINIO OIP 598

Segun Suministro 652/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa

Segun Suministro 647/2016

Monto Total: $ 37250

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Concurso de precios

Segun Expediente 386/2016

Monto Total: $ 284719,05

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Compra Directa Varios Proveedores

DECRETO N? 065

Segun Suministro 660/2016

Monto Total: $ 2860

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Compra Directa

SONIDO PARA ESTACION CULTURAL ARTE-VA A REALIZARSE EL 3 DE ABRIL EN DUGGAN-EXPEDIENTE 4102-1445/2015

Segun Suministro 655/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE SONIDO PARA VIGILIA POR LA GESTA DE MALVINAS A REALIZARSE EL 1 DE ABRIL 2016-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 654/2015

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

SONIDO ACTO OFICIAL DEL DIA DE LOS VETERANOS Y CAIDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS A REALIZARSE EL DIA 2 DE ABRIL 2016-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 653/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

Segun Suministro 645/2016

Monto Total: $ 50975

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Compra Directa

Segun Suministro 630/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 492/2016

Monto Total: $ 5086,83

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL CABLEVISION CAPITAN SARMIENTO Y WEB www.CSHoy24.com.ar POR TRES MESES DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016

Segun Suministro 592/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Suministro 665/2016

Monto Total: $ 2325

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1445-15

Segun Suministro 664/2016

Monto Total: $ 2325

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Compra Directa

4102-1442-15

Segun Suministro 663/2016

Monto Total: $ 2325

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-0195-15

Segun Suministro 666/2016

Monto Total: $ 2325

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Compra Directa

Segun Suministro 627/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0195-16

Segun Suministro 667/2016

Monto Total: $ 7500

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 643/2016

Monto Total: $ 2280

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Compra Directa Varios Proveedores

DOMINIO IOP 598

Segun Suministro 659/2016

Monto Total: $ 3525

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 632/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 0195 PARA EL ALMUERZO EL DIA 4 DE ABRIL REUNION DE COMITE DE CUENCA RIO ARECO

Segun Suministro 661/2016

Monto Total: $ 7090

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 604/2016

Monto Total: $ 13127,64

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 490/2016

Monto Total: $ 2337

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 648/2016

Monto Total: $ 18475

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS, SONDAS, GUIAS (MES DE ABRIL)

Segun Suministro 606/2016

Monto Total: $ 58272

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS, SONDAS, GUIAS (MES DE ABRIL)

Segun Suministro 607/2016

Monto Total: $ 58312,95

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA

Segun Suministro 601/2016

Monto Total: $ 8300

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Compra Directa Varios Proveedores

REPARACION HELADERA HOSPITAL

Segun Suministro 603/2016

Monto Total: $ 4598

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Compra Directa Varios Proveedores

CD Y RESMAS

Segun Suministro 613/2016

Monto Total: $ 2313

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Compra Directa

Segun Suministro 670/2016

Monto Total: $ 38125

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Compra Directa

Segun Suministro 699/2016

Monto Total: $ 57968,77

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS Y SUERO

Segun Suministro 692/2016

Monto Total: $ 51274

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE, POLLO Y HUEVOS. (ABRIL)

Segun Suministro 673/2016

Monto Total: $ 41360

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos pedido mensual

Segun Suministro 662/2016

Monto Total: $ 19791,62

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTO

Segun Suministro 693/2016

Monto Total: $ 19500

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Compra Directa Varios Proveedores

FANGOO DOMINIO FBH 780

Segun Suministro 716/2016

Monto Total: $ 1088

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Compra Directa Varios Proveedores

DOMINIO BWE 375 Y LCC 384

Segun Suministro 690/2016

Monto Total: $ 1008

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Compra Directa

Segun Suministro 717/2016

Monto Total: $ 2550

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MARZO/2016

Segun Suministro 714/2016

Monto Total: $ 33750

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MARZO/2016

Segun Suministro 713/2016

Monto Total: $ 41100

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE MARZO/2016

Segun Suministro 711/2016

Monto Total: $ 35970

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Compra Directa

CONSULTORIO DE FONOUDIOLOGIA-MARZO/2016

Segun Suministro 708/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 706/2016

Monto Total: $ 22500

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO-GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 701/2016

Monto Total: $ 8800

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 703/2016

Monto Total: $ 9200

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Compra Directa

SERVICIO DE PSICOPEDAGOGIA MES DE MARZO/2016- EXP. 4102-1239/15

Segun Suministro 705/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO PSICOLOGIA MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 704/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO EXTERNO - GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 702/2016

Monto Total: $ 13000

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE MARZO/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 700/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 650/2016

Monto Total: $ 2208

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION VOLCADOR WNJ 417 PALA KIA CA 150

Segun Suministro 623/2016

Monto Total: $ 17562

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 602/2016

Monto Total: $ 7176,92

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION REGADOR / VOLCADOR IYO 326

Segun Suministro 634/2016

Monto Total: $ 1150

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA CAMION VOLCADOR DOMINIO CBM 179, COMPACTADOR GHY 620 VOLCADOR WNJ 417 Y REGADOR LTI 570

Segun Suministro 626/2016

Monto Total: $ 8180

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 625/2016

Monto Total: $ 24145

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES MES DE MARZO/2016

Segun Suministro 710/2016

Monto Total: $ 43650

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 494/2016

Monto Total: $ 1381,9

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 621/2016

Monto Total: $ 3725

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 633/2016

Monto Total: $ 6200

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION MERCEDEZ BENZ DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 615/2016

Monto Total: $ 2840

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA-MARZO/2016

Segun Suministro 707/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA EL DIA 9 DE ABRIL 2016 PARA PE?A EN LA MATERA-EXPEDIENTE N? 4102-1442/2015

Segun Suministro 725/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 - CENA DE MUSICOS - PE?A EN LA MATERA

Segun Orden de Compra 732/2016

Monto Total: $ 2935,5

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Compra Directa

Segun Suministro 649/2016

Monto Total: $ 2696

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Orden de Compra 639/2016

Monto Total: $ 3560

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Compra Directa

CAMION FORD COMPACTADOR IYO 324

Segun Suministro 622/2016

Monto Total: $ 20537

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Compra Directa

TRACTOR PAUNY DOMINIO CHR 17

Segun Suministro 620/2016

Monto Total: $ 2783

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Compra Directa

EXP. N? 4102-0219/16 TRASLADO DE ALUMNOS DE CENTRO DE ESTUDIOS AL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO Y A CENTROS DE ESTUDIOS Y REGRESO A SUS DOMICILIOS

Segun Suministro 747/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Segun Suministro 744/2016

Monto Total: $ 2843,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 532/2016

Monto Total: $ 2541

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE COLECTIVO PARA EL TRASLADO DE 40 ADULTOS MAYORES EL DIA 20 DE ABRIL A LA CIUDAD DE LUJAN PARA PARTICIPAR DEL ENCUENTRO "OLIMPIADAS VIRGEN DE LUJAN

Segun Suministro 477/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa Varios Proveedores

FILTROS PARA AMBULANCIA FIAT DUCATO MODELO 2010 PATENTE INQ 717

Segun Suministro 723/2016

Monto Total: $ 1100

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Compra Directa

MOTOGUADA?A

Segun Suministro 637/2016

Monto Total: $ 1808

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTOGUADA?A ECHO 4605

Segun Suministro 641/2016

Monto Total: $ 7356

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Compra Directa

CABLE ACTIVA CUCHILLA PARA MINI TRACTOR CESPERO MARCA YARDMAN 2HP

Segun Suministro 618/2016

Monto Total: $ 4840

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Compra Directa

CONEXION DE AGUA OBRA 18 VIVIENDAS (BARRIO CORRALON) -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0304-/2016

Segun Expediente 304/2016

Monto Total: $ 45400

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Compra Directa

GUARDIAS UTI MES DE MARZO 2016 (4102-0342/16)

Segun Suministro 631/2016

Monto Total: $ 29700

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Compra Directa

MOTONIVELADORA DOMINIO ATQ 69

Segun Suministro 619/2016

Monto Total: $ 975

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Compra Directa

DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 616/2016

Monto Total: $ 3461

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Compra Directa

PARA DEFENSA CIVIL

Segun Suministro 720/2016

Monto Total: $ 1209

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-ABRIL/2016

Segun Suministro 696/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 642/2016

Monto Total: $ 5535

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-ABRIL/2016

Segun Suministro 697/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa

Segun Suministro 755/2016

Monto Total: $ 11400

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Compra Directa

Segun Suministro 629/2016

Monto Total: $ 3175

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Compra Directa

Segun Suministro 628/2016

Monto Total: $ 1667

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Compra Directa

Segun Suministro 420/2016

Monto Total: $ 4447

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Compra Directa

Segun Suministro 749/2016

Monto Total: $ 7411,47

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Compra Directa

ALQUILER MESA DE ANESTESIA

Segun Suministro 333/2016

Monto Total: $ 39000

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Compra Directa

PLACAS DE ACRILICO DE 50 CM X 30 CM PARA ENTREGAR A LOS JARDINES MARTIN PESCADOR Y ARROZ CON LECHE RESPECTIVAMENTE

Segun Suministro 724/2016

Monto Total: $ 1280

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Compra Directa

Segun Suministro 668/2016

Monto Total: $ 7010

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Compra Directa Varios Proveedores

Resmas papel A4 para uso del Concejo Deliberante

Segun Suministro 740/2016

Monto Total: $ 2250

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Compra Directa

Trabajos varios en edificio del HCD

Segun Suministro 531/2016

Monto Total: $ 13245,44

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Compra Directa Varios Proveedores

1800 LITROS DE GAS OIL, GRASA DE LITIO Y ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAl DE VILLA LIA.

Segun Suministro 688/2016

Monto Total: $ 29280

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTOGUADA?A STHIL 450

Segun Suministro 640/2016

Monto Total: $ 8078

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Compra Directa

Segun Suministro 759/2016

Monto Total: $ 38125

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD CARGO DOMINIO IYO 325

Segun Suministro 742/2016

Monto Total: $ 2360

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Compra Directa

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. MDS E-4566/2015

Segun Suministro 764/2016

Monto Total: $ 8156

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 743/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 735/2016

Monto Total: $ 7162

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Compra Directa Varios Proveedores

OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PLAYON DEPORTIVO DE SAN ANTONIO DE ARECO - BARRIO SAIGOS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0710/14

Segun Expediente 710/2014

Monto Total: $ 252984,41

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE MARZO /2016

Segun Suministro 726/2016

Monto Total: $ 27309

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS MARZO/2016

Segun Suministro 739/2016

Monto Total: $ 178600

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Compra Directa

Segun Suministro 773/2016

Monto Total: $ 35090

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Compra Directa

Segun Suministro 635/2016

Monto Total: $ 6166

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 737/2016

Monto Total: $ 8058,4

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Compra Directa Varios Proveedores

KANNGOO DOMINIO FBH 780

Segun Suministro 774/2016

Monto Total: $ 2300

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Compra Directa

Segun Suministro 741/2016

Monto Total: $ 13500

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA SUBSECRETRARIA DE DESARROLLO URBANO -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1612-/2013

Segun Suministro 372/2016

Monto Total: $ 51025

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0235-/2016

Segun Suministro 447/2016

Monto Total: $ 39000

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Compra Directa

CONTRATACION PARA TAREAS DE COORDINACION TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0843-/2015

Segun Suministro 574/2016

Monto Total: $ 48300

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Compra Directa

DIARIOS PARA LA DIRECCION DE PRENSA E INTENDENTE

Segun Suministro 727/2016

Monto Total: $ 2508,5

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE GESTION Y REVISION DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARTICULARES Y OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA DIRECCION DE OFICINA TECNICA MUNICIPAL -- SEGUN EXPTE 4102-0039-/2015

Segun Suministro 575/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

CONTRATACION PARA RELEVAMIENTO EN LA VIA PUBLICA, OBRAS PARTICULARES Y CONFECCION DE EXPEDIENTES E INFORMES DE OBRA DENTRO DE LA DIRECCION DE OFICINA TECNICA MUNICIPAL -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0055-2015

Segun Suministro 573/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

CONTRATACION PARA INSPECCIONES DE OBRA EN LA VIA PUBLICA -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1614-/13

Segun Suministro 572/2016

Monto Total: $ 20100

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Compra Directa

EXP. N? 4102-0797/15

Segun Suministro 481/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

CONTRATACION DE UN PERSONA PARA REALIZAR UN TALLER CULTURAL "FORMACION ARTISTICA INTEGRADORA, EN EL SALON GUERRICO- SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0118/14

Segun Suministro 599/2016

Monto Total: $ 49000

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Compra Directa

AGUA CORRIENTE PARA CLARIFICAR EL AGUA

Segun Suministro 779/2016

Monto Total: $ 4566,75

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Compra Directa

CARROLON Y BASURAL

Segun Suministro 797/2016

Monto Total: $ 1300

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Compra Directa

Segun Suministro 753/2016

Monto Total: $ 6550

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Compra Directa

Segun Suministro 748/2016

Monto Total: $ 53992,72

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Compra Directa

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ845, PIJ844 Y OYC470

Segun Suministro 766/2016

Monto Total: $ 2850

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Compra Directa

Segun Suministro 793/2016

Monto Total: $ 38125

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ845 Y PIJ844

Segun Suministro 765/2016

Monto Total: $ 24800

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 738/2016

Monto Total: $ 9310

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 756/2016

Monto Total: $ 8323,95

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Compra Directa Varios Proveedores

CARTUCHOS DE TONER PARA EL USO DE IMPRESORAS.

Segun Suministro 778/2016

Monto Total: $ 17289

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Compra Directa

Segun Suministro 556/2016

Monto Total: $ 45133,55

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Compra Directa

FIAT IVECO DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 393/2016

Monto Total: $ 3680

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Compra Directa

FIAT IVECO DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 395/2016

Monto Total: $ 30650

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Compra Directa

FIAT IVECO DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 394/2016

Monto Total: $ 27648,5

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Compra Directa

Segun Suministro 794/2016

Monto Total: $ 53014

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 777/2016

Monto Total: $ 3030

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Compra Directa

Segun Suministro 810/2016

Monto Total: $ 4578

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Compra Directa

REPARACION AUTOCLAVE

Segun Orden de Compra 767/2016

Monto Total: $ 11600

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Compra Directa

FIAT STRADA IOP 689

Segun Suministro 821/2016

Monto Total: $ 8800

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Compra Directa Varios Proveedores

TRACTOR MASSEY FERGUSON CESPERO DOMINIO CHR 16

Segun Suministro 827/2016

Monto Total: $ 1536

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-ABRIL/2016

Segun Suministro 695/2016

Monto Total: $ 53333,64

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS MES DE ABRIL

Segun Suministro 678/2016

Monto Total: $ 56668,6

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Compra Directa

INSTRUMENTAL LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 730/2016

Monto Total: $ 43300

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL MARZO

Segun Suministro 715/2016

Monto Total: $ 18893,5

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS MES DE ABRIL

Segun Suministro 682/2016

Monto Total: $ 56454,5

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Compra Directa Varios Proveedores

FILTROS Y ACEITE PARA AMBULANCIA-DOMINIO PAA 342

Segun Suministro 605/2016

Monto Total: $ 2441

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Compra Directa

PEDIDO PAN MENSUAL MARZO 2016

Segun Suministro 722/2016

Monto Total: $ 7640

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 675/2016

Monto Total: $ 50430,32

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 685/2016

Monto Total: $ 32431,45

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE FARMACIA

Segun Suministro 760/2016

Monto Total: $ 13356

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1325-14

Segun Suministro 644/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

CAMION FORD 7000 DOMINIO WSN 340

Segun Suministro 832/2016

Monto Total: $ 3940

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS MES DE ABRIL

Segun Suministro 680/2016

Monto Total: $ 83926,24

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Compra Directa Varios Proveedores

EEXPEDIENTE 4102-1442-15 DECRETO O65

Segun Suministro 806/2016

Monto Total: $ 2200

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1442.15 DECRETO O65

Segun Suministro 807/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD RANGER DOMINIO LZB 432

Segun Suministro 831/2016

Monto Total: $ 6350

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-MENSUAL

Segun Orden de Compra 676/2016

Monto Total: $ 70347,02

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Compra Directa

ALMUERZO CON PERSONAL DE EMPRESA FENOSA, BAJO EXP- 4102-0195/16

Segun Suministro 825/2016

Monto Total: $ 7200

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 729/2016

Monto Total: $ 37358

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Concurso de precios

EXPEDIENTE N? 4102-0450-16

Segun Expediente 450/2016

Monto Total: $ 270000

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Compra Directa

PEDIDO MENSUAL DE AGUA MARZO 2016

Segun Suministro 752/2016

Monto Total: $ 2550

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 712/2016

Monto Total: $ 1309,85

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTONIVELADORA DOMINIO ATQ 69 Y RETRO PALA DOMINIO CHR 16

Segun Suministro 814/2016

Monto Total: $ 30200

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 839/2016

Monto Total: $ 2565

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 839/2016

Monto Total: $ 1000

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO:PIJ844

Segun Suministro 826/2016

Monto Total: $ 8455

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Compra Directa

Segun Suministro 817/2016

Monto Total: $ 828

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 834/2016

Monto Total: $ 1217

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 812/2016

Monto Total: $ 2703,1

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Compra Directa

MEDICAMENTOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 842/2016

Monto Total: $ 15948

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Compra Directa

RENOVACION PERSONAL PARA REALIZAR EDICION DE PIEZAS PERIODISTICAS, COLUMNAS PERIODISTICAS DESDE 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE 2016-EXPEDIENTE 4102-0874/2014

Segun Suministro 958/2016

Monto Total: $ 33000

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Compra Directa

HONORARIOS-RENOVACION CONTRATACION DE PERSONAL, CONDUCTOR Y PRODUCCION-EXPEDIENTE 4102-0834/14 DESDE 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 657/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

Segun Suministro 795/2016

Monto Total: $ 53992,72

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO-EXPTE 4102-1242/15

Segun Suministro 731/2016

Monto Total: $ 38040

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTONIVELADORA ATQ 69

Segun Suministro 801/2016

Monto Total: $ 44100

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD CARGO DOMINIO 1722

Segun Suministro 780/2016

Monto Total: $ 2184

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Compra Directa Varios Proveedores

CHEVROLET DOMINIOP CXZ739, FORD 6000 DOMINIO NCN 340

Segun Suministro 781/2016

Monto Total: $ 3160

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION VOLCADOR FORD 7000 DOMINIO WSN 340

Segun Suministro 803/2016

Monto Total: $ 44800

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION IVECO COMPACTADOR DOMINIO LZB 438

Segun Suministro 786/2016

Monto Total: $ 2436

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Compra Directa Varios Proveedores

TRACTOR PAUNY DOMINIO CHR 17

Segun Suministro 785/2016

Monto Total: $ 1701

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Compra Directa Varios Proveedores

NEW HOLLAND MOTONIVELADROA ATQ 69

Segun Suministro 782/2016

Monto Total: $ 2236,6

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Compra Directa

EXP. N? 0191/15 - ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA

Segun Suministro 683/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 687/2016

Monto Total: $ 58593,7

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Compra Directa

PUBLICIDAD CON TALAR PRODUCCIONES S.A.PORTAL DE NOTICIAS DESDE 1 DE ABRIL HASTA 30DE JUNIO INCLUSIVE WWW.ELDESTAPEWEB.COM

Segun Suministro 789/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN RADIO DEL PLATA: MA?ANA SYLVESTRE, SIEMPRE ES HOY Y LA VUELTA DE ZLOTO POR 2 MESES, DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE MAYO INCLUSIVE

Segun Suministro 792/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

Segun Suministro 818/2016

Monto Total: $ 2234

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Compra Directa

RENOVACION CONTRATACION PERSONAL PARA TAREAS DE PRODUCCION Y CONDUCCION EN RADIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE 2016-EXPEDIENTE 4102-501/2014

Segun Suministro 656/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

RENOVACION DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODUCCION DE CONTENIDOS EN LA RADIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE ABRIL HASTA EL 30 DE SPTIEMBRE 2016

Segun Suministro 571/2016

Monto Total: $ 27000

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Compra Directa Varios Proveedores

AIRE FRIO CALOR PARA CAPS VILLA LIA

Segun Suministro 852/2016

Monto Total: $ 28863

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Compra Directa

Segun Suministro 837/2016

Monto Total: $ 53992,72

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Compra Directa

MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN CAPS VILLA LIA

Segun Suministro 853/2016

Monto Total: $ 11900

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Compra Directa

PALA KIA CA 150

Segun Suministro 783/2016

Monto Total: $ 4564

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Compra Directa

Dispenser de Agua

Segun Suministro 614/2016

Monto Total: $ 630

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CANINOS

Segun Suministro 860/2016

Monto Total: $ 9160

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIRTAS Y BALANCEOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 431 PARA USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 845/2016

Monto Total: $ 12484

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA

Segun Suministro 847/2016

Monto Total: $ 3105

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE ESTUPEFACIENTES ABRIL

Segun Suministro 718/2016

Monto Total: $ 29689,56

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUPEFACIENTES

Segun Suministro 784/2016

Monto Total: $ 30027

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Compra Directa Varios Proveedores

1 GPS PANTALLA 5"- BLUETHOOT- MAPAS PRECARGADOS MAPEAR- LANE ASSIT(INDICACION DE CARRILES)- JUNCTION VIEW: REPRESENTACION FOTOGRAFICA DE LA SALIDA CORRECTA.

Segun Suministro 776/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa

BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP TRIFASICA - DELEGACION DUGGAN

Segun Suministro 815/2016

Monto Total: $ 15800

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTO PARA CAMIONETA FORD F100 CON DOMINIO AA0-706 . VEHICULO DE DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA.

Segun Suministro 830/2016

Monto Total: $ 5610

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Compra Directa Varios Proveedores

DUGGAN DELEGACION

Segun Suministro 775/2016

Monto Total: $ 10599

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Compra Directa

REPARACION DE BOMBA DE AGUA - DELEGACION DUGGAN

Segun Suministro 816/2016

Monto Total: $ 8100

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE COLECTIVO PARA EL TRASLADO DE LA DELEGACION DE BASQUET DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES EL DIA 14 DE MAYO A LA CIUDAD DE CARMEN DE ARECO PARA PARTICIPAR DE UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON EL CEF DE DICHA LOCALIDAD

Segun Suministro 862/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA COMPRESOR Y SOLDADOR

Segun Suministro 851/2016

Monto Total: $ 2805

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Compra Directa

FORD VOLCADOR DOMINIO IYO 326

Segun Suministro 876/2016

Monto Total: $ 1650

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE MEDICAMENTO

Segun Suministro 750/2016

Monto Total: $ 14343,6

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 669/2016

Monto Total: $ 25000

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP.MDS E-4566/15.

Segun Suministro 878/2016

Monto Total: $ 33000

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Compra Directa

MOTONIVELADORA ATQ 69

Segun Suministro 858/2016

Monto Total: $ 3073

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Compra Directa Varios Proveedores

MERCEDEZ BENZ COMPACTADPOR DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 790/2016

Monto Total: $ 4840

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Compra Directa Varios Proveedores

TELA, SET DESCARTABLE, CAMISOLINES

Segun Suministro 788/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

REFACCION EN HABITACIONES DEL HOSPITAL (SECTOR CLINICA)

Segun Suministro 879/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa Varios Proveedores

PLA MICHIGAN DOMINIO CHR 15

Segun Suministro 799/2016

Monto Total: $ 36000

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTONIVELADORA DOMINIO ATQ 69

Segun Suministro 802/2016

Monto Total: $ 44100

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Compra Directa Varios Proveedores

MINI PALA MUSTAN DOMINIO ATP 68

Segun Suministro 791/2016

Monto Total: $ 6171

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION VOLCADOR DOMINIO NWM 868 Y BARREDORA DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 857/2016

Monto Total: $ 3204,83

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION VOLCADOR DOMINIO IYO 325

Segun Suministro 787/2016

Monto Total: $ 11253

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Compra Directa

Oficina de recupero Contratacion de Personal Profesional desde el 01-03-2016 hasta el 30-04-2016 - segun expediente 4102-0934/15

Segun Suministro 865/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

Segun Suministro 829/2016

Monto Total: $ 53905,5

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Concurso de precios

INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA OPERATIVO DE CONTROL Y ASISTENCIA EN AGUAS Y CLOACAS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0877/16

Segun Expediente 877/2016

Monto Total: $ 265000

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Compra Directa

REPARACION ARCO EN "C"

Segun Suministro 886/2016

Monto Total: $ 28072

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Compra Directa

DECRETO 065 EXPEDIENTE 4102-1442-15POR FESTEJOS DE 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO.-

Segun Suministro 769/2016

Monto Total: $ 14800

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1442-15 DECRETO 065POR FESTEJOS DE 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO.-

Segun Suministro 771/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

Segun Suministro 890/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 7000 VOLCADOR DOMINIO CBM 179 Y PALA KIA CA 150

Segun Suministro 800/2016

Monto Total: $ 16774,8

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 863/2016

Monto Total: $ 3579,8

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 891/2016

Monto Total: $ 13200

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Compra Directa Varios Proveedores

1800 LITROS DE GAS OIL PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 892/2016

Monto Total: $ 29700

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Compra Directa Varios Proveedores

FILTROS Y ACEITE PARA AMBULANCIA-DOMINIO LST 072

Segun Suministro 850/2016

Monto Total: $ 2280

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE ABRIL/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 885/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE ABRIL/2016

Segun Suministro 884/2016

Monto Total: $ 50200

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- ABRIL/2016

Segun Suministro 882/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS PARA GRUPO ELECTROGENO

Segun Suministro 888/2016

Monto Total: $ 4710

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 900/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS P/TRANSFERENCIA

Segun Suministro 893/2016

Monto Total: $ 27894,24

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Compra Directa

GAS LICUADO PARA LA MATERA Y MUSEO

Segun Suministro 901/2016

Monto Total: $ 1200

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 909/2016

Monto Total: $ 51957

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA CUBIERTAS

Segun Suministro 895/2016

Monto Total: $ 1420

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Compra Directa

Segun Suministro 908/2016

Monto Total: $ 51957

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA ABRIL/2016

Segun Suministro 920/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGIGIA ABRIL/2016

Segun Suministro 918/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA ABRIL/2016

Segun Suministro 917/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MAS DE ABRIL/2016

Segun Suministro 915/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

consultorio y guardias de psicologia mes de abril/ 2016

Segun Suministro 912/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO EXTERNO DE FONOAUDIOLOGIA

Segun Suministro 922/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE ABRIL/2016

Segun Suministro 924/2016

Monto Total: $ 12200

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Compra Directa Varios Proveedores

IMPRESION DE TALONARIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 861/2016

Monto Total: $ 8900

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Compra Directa

TOSCA PARA REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 902/2016

Monto Total: $ 49912,5

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA CALLE RIVADAVIA

Segun Suministro 904/2016

Monto Total: $ 51750

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442/15 PE?A EN LA MATERA DIA 13 MAYO

Segun Suministro 836/2016

Monto Total: $ 3240

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Compra Directa

LOGAN 1.6 - DOMINIO HEE 644

Segun Suministro 928/2016

Monto Total: $ 16194

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- ABRIL/2016

Segun Suministro 883/2016

Monto Total: $ 32300

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE ABRIL/2016

Segun Suministro 916/2016

Monto Total: $ 28000

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Compra Directa

resmas y reparacion tensiometros

Segun Suministro 674/2016

Monto Total: $ 1625

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 932/2016

Monto Total: $ 1050

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE ABRIL/2016

Segun Suministro 919/2016

Monto Total: $ 33150

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MAYO/2016

Segun Suministro 905/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS MES DE MAYO

Segun Suministro 911/2016

Monto Total: $ 66179,7

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION HOSPITAL

Segun Suministro 841/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa

REFACCION EN LA ESCUELA DE POLICIA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1253/2015

Segun Resolucion 636/2016

Monto Total: $ 118013,28

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MAYO/2016

Segun Suministro 903/2016

Monto Total: $ 53333,64

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE, POLLO Y HUEVOS. (MAYO)

Segun Orden de Compra 844/2016

Monto Total: $ 41158

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS HEMOTERAPIA

Segun Suministro 889/2016

Monto Total: $ 14021,36

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION HOSPITAL

Segun Suministro 840/2016

Monto Total: $ 14700

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 926/2016

Monto Total: $ 40212

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 925/2016

Monto Total: $ 52866,74

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos pedido mensual (Mayo)

Segun Suministro 843/2016

Monto Total: $ 18244,32

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Compra Directa

EXP. N? 4102-0219/16 TRASLADO DE ALUMNOS DE CENTRO DE ESTUDIOS AL CENTRO EDUCATIVO COMPLEMENTARIO Y DE AHI A CENTRAS DE ESTUDIOS Y REGRESANDO A SUS DOMICILIOS

Segun Suministro 923/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 867/2016

Monto Total: $ 3053,4

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Compra Directa

Segun Suministro 871/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL(MAYO)

Segun Suministro 877/2016

Monto Total: $ 11123,75

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 868/2016

Monto Total: $ 4545

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Compra Directa Varios Proveedores

CALEFACTORES Y TERMOTANQUE PARA REALIZAR OBSEQUIO AL CLUB RIVADAVIA POR SU 96? ANIVERSARIO-EXPEDIENTE N?4102-0195/2016

Segun Suministro 938/2016

Monto Total: $ 14670

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Compra Directa

AGUA EN BIDON CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 949/2016

Monto Total: $ 1300

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Compra Directa

PEDIDO DE PAN MENSUAL(MAYO)

Segun Suministro 939/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

AGUA MINERAL-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 940/2016

Monto Total: $ 2100

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE ABRIL /2016

Segun Rendicion Cajas Chicas 937/2016

Monto Total: $ 19874

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS ABRIL/2016

Segun Suministro 941/2016

Monto Total: $ 169200

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Compra Directa

Segun Suministro 936/2016

Monto Total: $ 575,6

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Compra Directa

Segun Suministro 930/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-MAYO/2016

Segun Suministro 906/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TONEOS INTERCLUBES 2016

Segun Suministro 956/2016

Monto Total: $ 2823,82

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Compra Directa

Segun Suministro 935/2016

Monto Total: $ 18208,27

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 811/2016

Monto Total: $ 49200

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Compra Directa

CIELORRASO DE YESO - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 946/2016

Monto Total: $ 6500

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 950/2016

Monto Total: $ 1042

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Compra Directa

MATERIALES - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 944/2016

Monto Total: $ 7700

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 945/2016

Monto Total: $ 11519,38

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 943/2016

Monto Total: $ 14764

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Compra Directa Varios Proveedores

TOSCA PARA REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 962/2016

Monto Total: $ 53905,5

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Compra Directa

PLANTA DEPURADORA

Segun Suministro 848/2016

Monto Total: $ 5445

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Compra Directa

PLANTA DEPURADORA

Segun Suministro 849/2016

Monto Total: $ 12705

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Compra Directa

SERVICIO DE SONIDO PARA PE?A EN LA MATERA EL DIA 13 DE MAYO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 961/2016

Monto Total: $ 6500

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Compra Directa

Segun Suministro 963/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

DESTINADOS TALLER CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 872/2016

Monto Total: $ 4030

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Compra Directa

Segun Suministro 981/2016

Monto Total: $ 49226,43

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA TALLER DEL CORRALON

Segun Suministro 873/2016

Monto Total: $ 7630

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Compra Directa Varios Proveedores

Traslado de alumnos de la comunidad educativa de San A. de Areco al 125? Aniversario de la Escuela N?9 de Duggan.

Segun Suministro 931/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

IVECO REGADOR DOMINIO LTI 570

Segun Suministro 798/2016

Monto Total: $ 46000

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Compra Directa

SISTEMA INFORMATICO HOSPITAL

Segun Suministro 596/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE HOTELERIA PARA LOS DIAS VIERNES 13 Y SABADO 14, PARA 10 ORGANIZADORES DEL EVENTO 3? ETAPA SALOMON K21 A REALIZARSE EL 15 DE MAYO SEGUN EXPTE 4102-0298/16

Segun Suministro 979/2016

Monto Total: $ 17200

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Compra Directa Varios Proveedores

ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS PARA EL DOMINGO 15, PARA EL EVENTO 3? ETAPA SALOMON K21 - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0298/16

Segun Suministro 980/2016

Monto Total: $ 7650

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRAS EDUCATIVAS

Segun Suministro 996/2016

Monto Total: $ 35417

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 966/2016

Monto Total: $ 2175

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 958/2016

Monto Total: $ 4819

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Compra Directa

FORD CARGO 1517 DOMINIO IYO 325- MANO DE OBRA

Segun Suministro 978/2016

Monto Total: $ 17847,5

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Compra Directa Varios Proveedores

ENTREGA DE LECHE EN POLVO A FAMILIAS EN SUTUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL EXP N? 4102-0905/16

Segun Suministro 968/2016

Monto Total: $ 29750

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS DE MICROBIOLOGIA

Segun Suministro 754/2016

Monto Total: $ 58660,06

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Compra Directa Varios Proveedores

SET DESCARTABLE

Segun Suministro 805/2016

Monto Total: $ 25300

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Compra Directa Varios Proveedores

TRACTOR ZANELLO CHASIS 1383, MOTOR 4195183 MODELO 1990

Segun Suministro 1000/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- ABRIL/2016

Segun Suministro 982/2016

Monto Total: $ 32100

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Compra Directa

REPARACION DEL CARDAN DE LA RETROPALA THIANGON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 990/2016

Monto Total: $ 10120

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 972/2016

Monto Total: $ 1511,2

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN WWW.GUSTAVOSYLVESTRE.COM DESDE 1 DE ABRIL HASTA 31 DE JULIO INCLUSIVE

Segun Suministro 796/2016

Monto Total: $ 48400

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 898/2016

Monto Total: $ 6880

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Compra Directa

Segun Suministro 910/2016

Monto Total: $ 4424

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 986/2016

Monto Total: $ 54160,58

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Compra Directa Varios Proveedores

TOSCA PARA REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 999/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 984/2016

Monto Total: $ 37110

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS PARA CERRAR ACCESOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA K21 SERIES 2016 WL DOMINGO 15 DE MAYO DEL CORRIENTE-EXPEDIENTE 4102-0298/16

Segun Suministro 1006/2016

Monto Total: $ 2800

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Compra Directa

SONIDO PARA CONCURSO "LA VOZ DE ARECO" A REALIZARSE LOS DIAS 15, 22 Y 29 DE MAYO, 5, 12, 19 Y 26 DE JUNIO INCLUSIVE-EXPEDIENTE 4102-0429

Segun Suministro 1007/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa

SONIDO PARA ACTO 125? ANIVERSARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA N? 9 DE DUGGAN "JUAN BAUTISTA ALBERDI" EXPEDIENTE 4102-0226/15

Segun Suministro 1004/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

Espectaculo a desarrollarse el dia 14 de mayo a las 20 hs en en Salon Guerrico en el marco de la noche de los museos

Segun Suministro 1009/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PERIODICO DIAS DE ARECO, POR DOSMESES, DESDE 1 DE MAYO HASTA 30 DEJUNIO INCLUSIVE

Segun Suministro 1005/2016

Monto Total: $ 40000

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Concurso de precios

INDUMENTARIA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE SERVICIOS URBANOS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0859/16

Segun Expediente 859/2016

Monto Total: $ 170966,41

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Compra Directa

DIARIOS MES DE ABRIL

Segun Suministro 1011/2016

Monto Total: $ 2449,5

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Compra Directa

SERVICIO DE SONIDO PARA COMPETENCIA DE CROSS COUNTRY "K21 SERIES 2016", A REALIZARSE EL DIA 15 DE MAYO EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO-EXPEDIENTE 4102-0298/16

Segun Suministro 1002/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL ABRIL

Segun Suministro 985/2016

Monto Total: $ 15725

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 976/2016

Monto Total: $ 53994,84

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CANINOS

Segun Suministro 934/2016

Monto Total: $ 9160

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 975/2016

Monto Total: $ 60452

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Compra Directa Varios Proveedores

PLANTA DEPURADORA

Segun Resolucion 1014/2016

Monto Total: $ 3806

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 1019/2016

Monto Total: $ 5882

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Compra Directa

Cobertura fotografica de prensa para los dias 13, 14 y 15 de mayo, para actividades pe?a y noche de los museos-Expediente 4102-1442/15

Segun Suministro 864/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1018/2016

Monto Total: $ 9740

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1008/2016

Monto Total: $ 7215

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 997/2016

Monto Total: $ 50022,5

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 967/2016

Monto Total: $ 27098,57

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 974/2016

Monto Total: $ 52293,12

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 951/2016

Monto Total: $ 89114,33

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 942/2016

Monto Total: $ 30597,14

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 948/2016

Monto Total: $ 59876,34

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Compra Directa

Segun Suministro 1001/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SERVICIO DE HOTELERIA PARA LOS DIAS VIERNES 13 Y SABADO 14, PARA 2 ORGANIZADORES DEL EVENTO 3? ETAPA SALOMON K21 - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0298/16

Segun Suministro 1027/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

TOSCA PARA CAMINOS EN VILLA LIA

Segun Suministro 1016/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 971/2016

Monto Total: $ 69188

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS EXP. MDS 4566/2015- POLO PRODUCTIVO

Segun Suministro 1022/2016

Monto Total: $ 16635

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 969/2016

Monto Total: $ 16515,28

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1442-15 DECRETO065 POR FESTEJOS DE 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO.-

Segun Suministro 770/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

ALMUERZO DE PAISANOS 3 FIESTA DE LA TROPILLA EN EL PARQUE CRIOLLO 4102-1442-15 EN EL MARCO DE LA CELEBRACION POR 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO

Segun Suministro 1026/2016

Monto Total: $ 15648

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE COOPERATIVAS EXP. MDS 4566/2015

Segun Suministro 1024/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS EXP. 4566/2015.

Segun Suministro 1023/2016

Monto Total: $ 45120

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIRTAS PARA LA COMBI RENAULT MASTER DOMINIO IVE 509 PARA USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 1025/2016

Monto Total: $ 12964

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION COMPACTADOR DOMINIA ITF 609

Segun Suministro 1031/2016

Monto Total: $ 40240

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Compra Directa

PARA COMPRESOR DE AIRE CORRALON

Segun Suministro 1033/2016

Monto Total: $ 1520

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1201-15 LIMPIEZA RIO ARECO DESDE EL PUENTE GABINO TAPIA HASTA PUENTE RUTA PROVINCIAL 41

Segun Suministro 1035/2016

Monto Total: $ 4994618,74

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Compra Directa Varios Proveedores

MANO DE OBRA REPARACION CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 431 DE USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 1038/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LA CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 431 PARA USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 1037/2016

Monto Total: $ 2900

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1017/2016

Monto Total: $ 16052,38

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Compra Directa Varios Proveedores

Impresion de Caratulas para legajos de Tesoreria y papel para ticketeadora

Segun Suministro 914/2016

Monto Total: $ 44166,15

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Compra Directa Varios Proveedores

REFRIGERIO PARA EL EVENTO DEPORTIVO A REALIZARSE EL MIERCOLES 18 DE MAYO EN EL GIMNASIO SAIGOS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0847/16

Segun Suministro 1039/2016

Monto Total: $ 1156

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 14000 DOMINIO CBM 179

Segun Suministro 1032/2016

Monto Total: $ 8870

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Compra Directa Varios Proveedores

IMPRESION DE BANDEROLAS PARA FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205? ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1041/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

FORD CARGO DOMINIO IYO 325 IYO 324 IYO 326

Segun Suministro 1034/2016

Monto Total: $ 26008,95

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Compra Directa

SISTEMA INFORMATICO HOSPITAL

Segun Suministro 721/2016

Monto Total: $ 35000

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Compra Directa

REPARACION ELECTROBISTURI Y CABLE PACIENTE

Segun Suministro 1029/2016

Monto Total: $ 4740

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Compra Directa

TOSCA PARA ARREGLO DE CAMINOS

Segun Suministro 1015/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Segun Suministro 977/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

Segun Suministro 955/2016

Monto Total: $ 6550

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ844 Y PIJ845

Segun Suministro 954/2016

Monto Total: $ 9296

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 953/2016

Monto Total: $ 7063

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 960/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ844, PIJ845 Y OYC470

Segun Suministro 959/2016

Monto Total: $ 1140

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Compra Directa Varios Proveedores

AMBOS PARA PESONAL DE ENFERMERIA-CAMILLEROS Y AMBULANCISTAS

Segun Suministro 1028/2016

Monto Total: $ 37945,52

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Compra Directa

MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S 4566/2015

Segun Suministro 927/2016

Monto Total: $ 39100

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

Segun Suministro 1058/2016

Monto Total: $ 6440

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Compra Directa

IMPRESION DE BANDEROLAS Y CONFECCION DE CARTEL PARA FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205? ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1056/2016

Monto Total: $ 47000

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Compra Directa

INSUMOS TERAPIA

Segun Suministro 1036/2016

Monto Total: $ 24626

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Compra Directa Varios Proveedores

CARATULAS PARA INICIOS DE EXPEDIENTES

Segun Suministro 983/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 899/2016

Monto Total: $ 3688,25

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD F100 DOMINIO AAO 706

Segun Suministro 1055/2016

Monto Total: $ 2300

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Compra Directa Varios Proveedores

MERCADERIA PARA EL DICTADO DE LAS CLASES DE GASTRONOMIA EXO N? 4102-0940/16

Segun Suministro 1040/2016

Monto Total: $ 8579

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Segun Suministro 1054/2016

Monto Total: $ 19847,18

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Compra Directa

NEW HOLAND DOMINIO ATQ 69

Segun Suministro 1051/2016

Monto Total: $ 9207

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 998/2016

Monto Total: $ 7913,5

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Compra Directa

Segun Suministro 1062/2016

Monto Total: $ 45180

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA ARREGLO DE BA?OS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1047/2016

Monto Total: $ 5611

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Compra Directa Varios Proveedores

ALCOHOL EN GEL

Segun Suministro 1071/2016

Monto Total: $ 5288,6

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 - HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS DE ARGENTINISIMA SATELITAL POR FESTEJOS Y CELEBRACIONES DEL 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO - 3? FIESTA DEL ENTREVERO DE TROPILLA

Segun Suministro 1053/2016

Monto Total: $ 4350

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Compra Directa

FORD 1400 DOMINIO CBM 179

Segun Suministro 1065/2016

Monto Total: $ 4384

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Compra Directa

SERVICIO DE PSIQUIATRIA

Segun Suministro 813/2016

Monto Total: $ 40800

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Compra Directa

CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA REALIZAR SEMINARIOS DE CAPACITACION EN HERRAMIENTAS ARTISTICAS Y COMUNITARIAS PARA COORDINADORES DE GRUPOS CON INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA, POR UN PERIODO DE 3 MESES, DESDE EL 01 DE MAYO DE 2016 AL 31 DE JULIO DEL CORRIENTE A?O, EXPEDIENTE N? 4102-0408/16

Segun Suministro 820/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa

DICTADO DE CLASES DE GASTRONOMIA EXP. 4102-0389/16 - PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE

Segun Suministro 973/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

Segun Suministro 1061/2016

Monto Total: $ 45180

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO FESTEJOS DEL 25 DE MAYO ALMUERZO DE PAISANOS

Segun Suministro 1063/2016

Monto Total: $ 6063

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Compra Directa Varios Proveedores

conectar reflector parque del museo Guiraldes

Segun Suministro 1073/2016

Monto Total: $ 8688,04

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Compra Directa Varios Proveedores

BA?OS QUIMICOS PARA SER USADOS EN FESTEJOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205? ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO

Segun Suministro 1072/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa

Segun Suministro 1030/2016

Monto Total: $ 6885,33

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Resolucion 1060/2016

Monto Total: $ 1120

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 1045/2016

Monto Total: $ 18475

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA ARREGLOS EN EL CAMPO DE JINETEADA EN EL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 1074/2016

Monto Total: $ 34510

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Compra Directa

COMPRA DE DISCO DIAMANTADO PARA SERVICIOS URBANOS

Segun Suministro 1070/2016

Monto Total: $ 8712

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Compra Directa

COMPRA DE MAQUINA CORTADORA DE HORMIGON PARA SERVICIOS URBANOS

Segun Suministro 1059/2016

Monto Total: $ 23530,98

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESORA UBICADAS EN LA DIRECCION: INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS. PARA LOS MESES DE: ENERO- FEBRERO- MARZO. FUE DE 20.079

Segun Suministro 1049/2016

Monto Total: $ 6626,07

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESORA UBICADA EN NUEVAS TECNOLOGIAS, DONDE SE IMPRIMEN LAS TASAS MUNICIPALES PARA LOS MESES DE: ENERO- FEBRERO- MARZO. FUE DE 3.550.-

Segun Suministro 1048/2016

Monto Total: $ 887,5

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESORA UBICADA EN DISE?O PARA LOS MESES DE: ENERO- FEBRERO- MARZO. FUE DE 18.336.-

Segun Suministro 1050/2016

Monto Total: $ 44006,4

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Compra Directa

Segun Suministro 1067/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

AMBIENTACION DE PLAZAS Y CALLES PARA FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205? ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1076/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

ESCENARIO PARA ACTO PROTOCOLAR 25 DE MAYO, POR LOS 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO, FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL.EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Orden de Compra 1092/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

BA?OS QUIMICOS PARA EL ACTO PROTOCOLAR 25 DE MAYO, POR LOS 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO. EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1094/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa Varios Proveedores

VAYAS PARA EL ACTO PROTOCOLAR DEL 25 DE MAYO, POR LOS 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1091/2016

Monto Total: $ 9240

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Compra Directa

SONIDO E ILUMINACION PARA ACTO PROTOCOLAR POR EL 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO FRENTE AL PAQLACIO MUNICIPAL Y DENTRO DEL SALON GUERRICO.SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Orden de Compra 1089/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

SILLAS PLASTICAS PARA EL ACTO PROTOCOLAR DEL 25 DE MAYO POR LOS 205 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1093/2016

Monto Total: $ 2400

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Compra Directa

SERVICIO DE FOTOGRAFA PARA LAS ACTIVIDADES DEL 25 DE MAYO POR LOS 205 ANUVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1097/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO E ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS POR EL 23 ANIVERSARIO DEL GIMNASIO MUNICIPAL SANTIAGO LUJAN SAIGOS A REALIZARSE EL DIA 24 DE MAYO-EXPEDIENTE 4102-0850/16

Segun Suministro 1095/2016

Monto Total: $ 7500

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIERTAS PARA CAMION VOLCADOR FORD 7000 - DOMINIO WJC 980

Segun Suministro 1080/2016

Monto Total: $ 41010

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Compra Directa

SERVICIO DE ACCESO A INTERNET A TRAVES DE LA RED FEDERAL DE FIBRA OTICA- SEGUN EXPEDIENTE 41020377/16

Segun Suministro 651/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa

MATERIALES PARA COMPLEMENTAR LA EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADA "NUEVA PERFORACION EN BARRIO 23 DE OCTUBRE"

Segun Suministro 1109/2016

Monto Total: $ 2605,41

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA TALLER DE CORRALON

Segun Suministro 1084/2016

Monto Total: $ 18570

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL USO DE PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO UNICO DE RECAUDACION.

Segun Suministro 1083/2016

Monto Total: $ 46471,35

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LA COMBI RENAULT MASTER DOMINIO IVE 509 PARA SECRETARIA

Segun Suministro 1082/2016

Monto Total: $ 3461

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Compra Directa

MANO DE OBRA REPARACION RENAULT MASTER BOMINIO IVE 509 DE USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 1081/2016

Monto Total: $ 1400

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLDADORA PARA EL TALLER DEL CORRALON

Segun Suministro 1086/2016

Monto Total: $ 49600

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 957/2016

Monto Total: $ 1581,2

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 1098/2016

Monto Total: $ 2394

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Compra Directa

Segun Suministro 1046/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

GAS PARA CAPS DR, TYRRELL BARRIO ALBORADA

Segun Suministro 1042/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE, POLLO Y HUEVOS. (JUNIO)

Segun Suministro 1090/2016

Monto Total: $ 40648

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Compra Directa

SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE LA RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA- SEGUN EXPEDIENTE 41020377/16

Segun Suministro 681/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa

Segun Suministro 1109/2016

Monto Total: $ 46689,24

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: OJX617 y OJX625 Y FORD RANGER DOMINIO:KGR839

Segun Suministro 1064/2016

Monto Total: $ 8656

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: OJX617 y OJX625 Y FORD RANGER DOMINIO: KGR839

Segun Suministro 1066/2016

Monto Total: $ 34480

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS PARA EL CENTRO CULTURAL Y USINA VIEJA, 30 LAMPARAS DE LED SUPERSTAR DIM AR111, 50W=11W 12 V, LUZ CALIDA

Segun Suministro 1114/2016

Monto Total: $ 15195

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos pedido mensual

Segun Suministro 1096/2016

Monto Total: $ 24773,38

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUFAS

Segun Suministro 1105/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa

REALIZACION DE ESCULTURAS PARA FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL 205? ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1111/2016

Monto Total: $ 44000

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Compra Directa

SERVICIO DE AGRIMENSURA PARA MENSURA Y DIVISION, AMOJONAMIENTO Y PROTOCOLIZACION -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0046-/2016

Segun Suministro 736/2016

Monto Total: $ 46827

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE USO VETERINARIO PARA ZOONOSIS

Segun Suministro 1113/2016

Monto Total: $ 7815

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMIONETA F100BDOMINIO WZF974 Y CAMIONETA CXZ 739

Segun Suministro 1123/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa

ACEITE Y GRASA PARA EL CORRALON

Segun Suministro 1132/2016

Monto Total: $ 4900

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Compra Directa

Segun Suministro 1107/2016

Monto Total: $ 7932,5

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Compra Directa

Segun Suministro 1108/2016

Monto Total: $ 7050,58

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Compra Directa Varios Proveedores

INSTALACION ELECTRICA PARA FORD 14000 DOMINIO CBM 179

Segun Suministro 1131/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1104/2016

Monto Total: $ 8510

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Compra Directa

REPUESTOS PARA EQUIPO DE AUTOCLAVE

Segun Suministro 1129/2016

Monto Total: $ 8920

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Compra Directa Varios Proveedores

REGALO INSTITUCIONAL A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS EN SU DIA-EXPEDIENTE N?4102-0195/16

Segun Suministro 1127/2016

Monto Total: $ 10466

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Compra Directa

Segun Suministro 1125/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

IMPRESION Y PLOTEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1116/2016

Monto Total: $ 28600

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Compra Directa

SOBRES, CARPETAS Y TARJETAS INSTITUCIONALES DEL MUNICIPIO.

Segun Suministro 1115/2016

Monto Total: $ 14380

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Compra Directa

SONIDO Y MUSICALIZACION PARA ESPECTACULO TEATRAL EN EL SALON GUERRICO A REALIZARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1119/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SERVICIO DE DISE?O PAGINA WEB DEL MUNICIPIO Y SERVICIO DE PLOTEO E IMPRESION LONA PARA ESPECTACULO TEATRAL A DESARROLLARSE LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO-EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1118/2016

Monto Total: $ 20335

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA MAYO/2016

Segun Suministro 1142/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO EXTERNO DE FONOAUDIOLOGIA MAYO/2016

Segun Suministro 1143/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ATENCION COSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA MAYO/2016

Segun Suministro 1144/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MAYO/2016

Segun Suministro 1145/2016

Monto Total: $ 7600

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MAYO/2016

Segun Suministro 1146/2016

Monto Total: $ 9200

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA MAYO/2016

Segun Suministro 1147/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE MAYO/2016

Segun Suministro 1148/2016

Monto Total: $ 12600

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Compra Directa

Segun Suministro 1140/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

TOSCA PARA ARREGLOS DE CAMINOS

Segun Suministro 1122/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

DESTINO ARREGLO DE CALLES URBANAS

Segun Suministro 1137/2016

Monto Total: $ 24800

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA MATERIAL ELECTRICO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1003/2016

Monto Total: $ 40165

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Compra Directa

FORD 1400 DOMINIO CBM 179

Segun Suministro 1124/2016

Monto Total: $ 4692,38

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1069/2016

Monto Total: $ 1937

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1121/2016

Monto Total: $ 960,5

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Compra Directa

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1150/2016

Monto Total: $ 54838,2

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Compra Directa

Segun Suministro 1141/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA CAMIONETA F100, DOMINIO WZF- 974.

Segun Suministro 1126/2016

Monto Total: $ 4765

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD VOLCADOR IYO325

Segun Suministro 1153/2016

Monto Total: $ 1040

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 14000 DOMINIO CBM 179, PALA KIA DOMINIO CA 150

Segun Suministro 1136/2016

Monto Total: $ 22135

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- ABRIL/2016

Segun Suministro 921/2016

Monto Total: $ 23900

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Compra Directa

TRACTOR MASEYfERBUSON CESPERO

Segun Suministro 1152/2016

Monto Total: $ 4900

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Compra Directa

PROMOCION Y PUBLICIDAD EN AM 750, EN LA MA?ANA DE VICTOR HUGO, PROGRAMA CONDUCIDO POR VICTOR HUGO MORALES POR 1 MES. DESDE 1 DE JUNIO HASTA 30 DE JUNIO.

Segun Suministro 1112/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

HONORARIOS CONTABLES- JUNIO 2015 A MARZO 2016- EXPD. M.D.S 4566/2015.-

Segun Resolucion 1154/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MAYO/2016

Segun Suministro 1162/2016

Monto Total: $ 22900

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MAYO/2016

Segun Suministro 1161/2016

Monto Total: $ 38950

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE MAYO/2016

Segun Suministro 1158/2016

Monto Total: $ 49100

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE MAYO/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 1159/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MAYO/2016

Segun Suministro 1156/2016

Monto Total: $ 14500

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- MAYO/2016

Segun Suministro 1155/2016

Monto Total: $ 32100

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE MAYO/2016

Segun Suministro 1160/2016

Monto Total: $ 50200

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 1176/2016

Monto Total: $ 6230

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Compra Directa Varios Proveedores

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1135/2016

Monto Total: $ 10615

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Compra Directa

BATERIA GRUPO ELECTROGENO

Segun Suministro 1138/2016

Monto Total: $ 5100

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Compra Directa

TAREAS EN EL MARCO DE LA ENCUESTA ECONOMICO LABORAL DEL PARTIDO

Segun Suministro 1120/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

MANO DE OBRA REPARACION RENAULT MASTER BOMINIO IVE 509 DE USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 1166/2016

Monto Total: $ 2800

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Compra Directa

1800LITROS DE GAS OIL, 1 TAMBOR DE ACEITE HIDRAULICO DE 205 LITROS Y 1 TAMBOR DE 205 LITROS DE ACEITE MOTOR EXTRA VIDA 15W40 PARA EL USO DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1165/2016

Monto Total: $ 43200

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Compra Directa

PEDIDO DE PAN MENSUAL(JUNIO)

Segun Suministro 1171/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

BARREDORA DOMINIO NXQ

Segun Suministro 1180/2016

Monto Total: $ 14110

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-JUNIO/2016

Segun Suministro 1174/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1178/2016

Monto Total: $ 65832

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 1164/2016

Monto Total: $ 13733,66

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1182/2016

Monto Total: $ 3640

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Compra Directa Varios Proveedores

CATETER

Segun Suministro 1175/2016

Monto Total: $ 2254

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1179/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO

Segun Orden de Compra 1193/2016

Monto Total: $ 11800

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA USO EN EL PARQUE CRIOLLO.

Segun Suministro 1099/2016

Monto Total: $ 6405

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1177/2016

Monto Total: $ 69288,65

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1168/2016

Monto Total: $ 34716,8

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1170/2016

Monto Total: $ 51500

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-JUNIO/2016

Segun Suministro 1173/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa

SONIDO E ILUMINACION PARA SHOW BANDAS EN VIVO DE ROCK A REALIZARSE EL DIA 11 DE JUNIO EN EL SALON GUERRICO A LAS 18 HS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRONALES-EXPEDIENTE 4102-1445/15, ADJUNTO MEMOS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Segun Orden de Compra 1189/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

SONIDO E ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS PREVIOS AL SANTO PATRONO A REALIZARSE EL DIA 12 DE JUNIO 2016 SOBRE LA VEREDA DEL MUNICIPIO, FRENTE AL SALON GUERRICO-EXPEDIENTE N?4102-1445/15, ADJUNTO MEMO CON DETALLE DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS.

Segun Orden de Compra 1186/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS PARA CORRALON

Segun Suministro 1181/2016

Monto Total: $ 8320

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1202/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

GAS EN GARRAFA- CAPACIDAD 45KG

Segun Orden de Compra 1183/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

PINTURAS Y OTROS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1203/2016

Monto Total: $ 4800

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Compra Directa Varios Proveedores

RETRO PALA Y FORD VOLCADOR IYO 325

Segun Suministro 1210/2016

Monto Total: $ 18200

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Compra Directa

Segun Suministro 1217/2016

Monto Total: $ 2266

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE MAYO /2016

Segun Suministro 1215/2016

Monto Total: $ 9578

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 1196/2016

Monto Total: $ 6300

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1195/2016

Monto Total: $ 7910

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Compra Directa Varios Proveedores

ALMUERZO DE PAISANOS FIESTAS PATRONALES SAN ANTONIO DE ARECO DECRETO N? 065 EL DIA 13 DE JUNIO

Segun Suministro 1219/2016

Monto Total: $ 17858

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-JUNIO/2016

Segun Suministro 1172/2016

Monto Total: $ 53333,64

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 ALMUERZO DE PAISANOS 13 DE JUNIO

Segun Suministro 1220/2016

Monto Total: $ 2100

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Compra Directa

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CHIPEADORA BANDIT 150XP

Segun Suministro 1211/2016

Monto Total: $ 37688

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Compra Directa

Segun Suministro 1207/2016

Monto Total: $ 2620

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIOS: PIJ844 y OYC470

Segun Suministro 1225/2016

Monto Total: $ 6200

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Compra Directa Varios Proveedores

ALQUILER DE VALLAS DE CONTENCION - VALLAS DE SEGURIDAD PARA CONTENCION DE CALLES ALREDEDOR DE LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO, PARA LOS DIAS 12 Y 13 DE JUNIO - EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL SANTO PATRONO DE SAN ANTONIO DE PADUA (FIESTAS PATRONALES) - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 - DECRETO 065

Segun Suministro 1224/2016

Monto Total: $ 2800

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Compra Directa Varios Proveedores

OTOSCOPIOS

Segun Suministro 1184/2016

Monto Total: $ 8406,3

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Compra Directa

Segun Suministro 1231/2016

Monto Total: $ 8655,78

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Compra Directa Varios Proveedores

PINTURA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Segun Suministro 1234/2016

Monto Total: $ 2975

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 1229/2016

Monto Total: $ 1150

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1197/2016

Monto Total: $ 10932

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1230/2016

Monto Total: $ 12025

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Compra Directa Varios Proveedores

RENAULT TRAFIC DOMINIO TIA 841

Segun Suministro 1235/2016

Monto Total: $ 3842

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Compra Directa

AGUA PARA CORRALON Y BASURAL

Segun Suministro 1237/2016

Monto Total: $ 1350

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Compra Directa

Segun Suministro 1101/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1206/2016

Monto Total: $ 28279,64

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1205/2016

Monto Total: $ 22217,08

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS MAYO/2016

Segun Suministro 1190/2016

Monto Total: $ 169200

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Compra Directa

TRASLADO DE ALUMNOS DE CENTROS DE ESTUDIOS O AL C.E.C Y DEL C.E.C. A CENTROS DE ESTUDIOS Y LUEGO A SUS RESPECTIVOS BARRIOS

Segun Suministro 1163/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PIANISTA Y TENOR PARA EL DIA LUNES 13 DE JUNIO DEL 2016 EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL SANTO PATRONO DE SAN ANTONIO DE PADUA, SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 - DECRETO 065

Segun Suministro 1227/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

CAMBIO DE CERRADURAS EN CUATRO CASAS DEL BARRIO PLAN FEDERAL EN VILLA LIA

Segun Suministro 1149/2016

Monto Total: $ 5400

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1208/2016

Monto Total: $ 45998,91

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Compra Directa

Segun Suministro 1253/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

REPARACION DE LA MOTONIVELADORA DE LA DELEGACION DE DUGGAN

Segun Suministro 1239/2016

Monto Total: $ 24330

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Compra Directa

UN JUEGO DE CUCHILLAS PARA LA DESMALESADORA DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1228/2016

Monto Total: $ 1142

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Compra Directa

Segun Suministro 1254/2016

Monto Total: $ 5200

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 1213/2016

Monto Total: $ 5010

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL MAYO

Segun Suministro 1255/2016

Monto Total: $ 21276

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Compra Directa

CAMION IVECO DOMINIO LZB 438

Segun Suministro 1268/2016

Monto Total: $ 4950

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 1251/2016

Monto Total: $ 1650

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE COLECTIVO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE SOFTBOL DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL DIA 13 DE JULIO A LA CIUDAD DE RAMALLO IDA Y VUELTA

Segun Suministro 1246/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE COLECTIVO PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE VOLEY DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL DIA 29 DE JUNIO IDA Y VUELTA A SAN ANDRES DE GILES

Segun Suministro 1245/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

BARREDORA DOMINIO NXQ 634

Segun Suministro 1236/2016

Monto Total: $ 52079

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1258/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1238/2016

Monto Total: $ 5130

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Compra Directa Varios Proveedores

SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065, PARA ALMUERZO DE PAISANOS DE LA ATADA CAMPO AFUERO A REALIZARCEEL 20 DE JUNIO, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CULTURALES FIN DE SEMANA LARGO:

Segun Suministro 1264/2016

Monto Total: $ 8070

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Compra Directa Varios Proveedores

SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065, PARA PE?A EN LA MATERA EL DIA 20 DE JUNIO, EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CULTURALES FIN DE SEMANA LARGO:

Segun Suministro 1263/2016

Monto Total: $ 3240

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Compra Directa Varios Proveedores

SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065, ALOJAMIENTO PARA MUSICOS GRUPO LOS COLORADOS, EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL DE DUGGAN A REALIZARSE EL 20 DE JUNIO:

Segun Suministro 1265/2016

Monto Total: $ 8700

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Compra Directa Varios Proveedores

Resmas papel A4 para uso del Concejo Deliberante

Segun Suministro 1256/2016

Monto Total: $ 2820

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Compra Directa Varios Proveedores

SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1247/2016

Monto Total: $ 15138

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Compra Directa

SONIDO E ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS DE LAS PATRONALES DE DUGGAN DOMINGO 19 DE JUNIO-EXPEDIENTE N? 4102-1442/15, ADJUNTO MEMO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS

Segun Suministro 1187/2016

Monto Total: $ 23000

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Compra Directa Varios Proveedores

CARPA, BA?OS QUIMICOS, TABLONES CON CABALLETES, SILLAS PARA LOS FESTEJOS PATRONALES DE DUGGAN EL DIA 19 DE JUNIO 2016-EXPEDIENTE 4102-1442/15, ADJUNTO MEMOS CON ESPECIFICACION.

Segun Suministro 1191/2016

Monto Total: $ 33700

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Compra Directa

PARQUE CRIOLLO MATERA

Segun Orden de Compra 1279/2016

Monto Total: $ 1700

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Compra Directa

Segun Suministro 1261/2016

Monto Total: $ 17936

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1216/2016

Monto Total: $ 7312,5

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065 EN EL MARCO DE FIN DE SEMANA LARGO ACTIVIDADES CULTURALES ALMUERZO DE PAISANOS 20 DE JUNIO

Segun Suministro 1283/2016

Monto Total: $ 3139,6

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Compra Directa

Segun Suministro 1282/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD RANGER DOMINIO LZB 432

Segun Suministro 1280/2016

Monto Total: $ 11600

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL(JUNIO)

Segun Suministro 1221/2016

Monto Total: $ 17439,1

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Compra Directa

Segun Suministro 1218/2016

Monto Total: $ 2749

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Compra Directa

Oficina de recupero Contratacion de Personal Profesional desde el 02-05-2016 hasta el 30-06-2016 - segun expediente 4102-0934/15

Segun Suministro 1284/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa Varios Proveedores

1 ROLLO DE MANGUERA DE RIEGO Y ELECTRODO PARA EL USO DE DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1248/2016

Monto Total: $ 3200

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Concurso de precios

ADQUISICION DE HABITACULO MOVIL SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0983/16

Segun Expediente 983/2016

Monto Total: $ 200000

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Compra Directa Varios Proveedores

BANCOS DE SUPLENTES PARA EL ESTADIO FITTE

Segun Suministro 1293/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

expediente 4102-1442/15 decreto 065

Segun Suministro 1286/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa Varios Proveedores

Herramientas para taller Municipal de Plateria

Segun Suministro 1232/2016

Monto Total: $ 15900

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1244/2016

Monto Total: $ 65885,66

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1252/2016

Monto Total: $ 48038

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Compra Directa

CONTRATACION DE SHOW DE LOS FOGONEROS PARA EL DIA 19 DE JUNIO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE DUGGAN - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15

Segun Suministro 1291/2016

Monto Total: $ 7020

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO Y MUSICALIZACION EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL FIN DE SEMANA LARGO, LOS DIAS: SABADO, DOMINGO Y LUNES. SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15.

Segun Suministro 1288/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO PARA REALIZACION DEL ACTO HOMENAJE A MARTIN MIGUEL DE GUEMES, A REALIZARSE EL DIA VIERNES 17 DE JUNIO EN PULPERIA LA BLANQUEADA - EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CULTURALES DEL FIN DE SEMANA LARGO SEGUN EXPEDIENTE N?4102-1442-15.

Segun Suministro 1290/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

RESMAS DE HOJAS TROQUELADAS COLOR VERDE PARA RECIBOS DE HABERES

Segun Suministro 1287/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1295/2016

Monto Total: $ 14720

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1250/2016

Monto Total: $ 9853,5

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1259/2016

Monto Total: $ 59070,09

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1262/2016

Monto Total: $ 57451,61

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA HILUX DOMINIO: PIJ844 Y PIJ845

Segun Suministro 1315/2016

Monto Total: $ 9296

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Compra Directa

Segun Suministro 1310/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102 - 1002/16

Segun Suministro 1204/2016

Monto Total: $ 44000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1276/2016

Monto Total: $ 2321,4

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA TOYOTA ETIOS DOMINIO OKG174

Segun Suministro 1314/2016

Monto Total: $ 6200

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1281/2016

Monto Total: $ 48697,19

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Compra Directa

TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL EQUIPO DE HOCKEY DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLA LIA A SAN ANTONIO DE ARECO PARA EL DIA 25 DE JUNIO

Segun Suministro 1317/2016

Monto Total: $ 1500

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Compra Directa Varios Proveedores

BANDERAS ARGENTINAS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL PARTIDO DE SAN ANTONIO DE ARECO

Segun Suministro 1297/2016

Monto Total: $ 4300

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1278/2016

Monto Total: $ 55883,68

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Compra Directa

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1316/2016

Monto Total: $ 9600

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Compra Directa

GAS A GRANEL PARA LA CHANCHA DE LA MATERA

Segun Suministro 1322/2016

Monto Total: $ 1632,51

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0624-14

Segun Suministro 510/2016

Monto Total: $ 8590,32

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Compra Directa

Segun Suministro 1318/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065 PARA ALMUERZO DE BICENTENARIO PAISANOS EL 8 DE JULIO

Segun Suministro 1325/2016

Monto Total: $ 3629,7

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Compra Directa Varios Proveedores

ACCESORIOS PARA EL USO U MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1294/2016

Monto Total: $ 4154

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Compra Directa Varios Proveedores

RETROPALA VOLVO DOMINIO CHR 016

Segun Suministro 1320/2016

Monto Total: $ 7600

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Compra Directa

PARA REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 1267/2016

Monto Total: $ 67200

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUPEFACIENTES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1296/2016

Monto Total: $ 25484,4

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Compra Directa

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. MDS E-4566/2015

Segun Suministro 1275/2016

Monto Total: $ 8156

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1340/2016

Monto Total: $ 26426,4

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Compra Directa Varios Proveedores

RENAULT LOGAN 1.6 HEE 644

Segun Suministro 1336/2016

Monto Total: $ 12110

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Compra Directa

Segun Suministro 1185/2016

Monto Total: $ 5637

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Compra Directa

DECRETO 065 PARA REALIZACION DE ESPECTACULO PARA LAS SIGUIENTESACTIVIDADES EN EL PARQUE CRIOLLO: ENTREVERO DE TROPILLA, DESTREZAS CRIOLLAS, JINETEADAS, CARRERAS DE SOTIJA, PRUEBA DE RIENDAS, ACTIVIDADES VARIAS, FESTEJO DEL BICENTENARIO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA Y FIESTA PATRONAL DE VAGUES LOS DIAS 8,9,10,11,Y,14 DE JULIO

Segun Suministro 1346/2016

Monto Total: $ 25000

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA ESTACION DE VAGUES Y ESTACION DE SAN ANOTNIO DE ARECO

Segun Suministro 1342/2016

Monto Total: $ 3933,71

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Compra Directa

RECAMBIO DE CUBIERTA DE TANQUE DE AGUA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1352/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

TIRANTES Y YERESO PARA LA REPARACION DE GARITAS DE VILLA LIA

Segun Suministro 1326/2016

Monto Total: $ 3160,5

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Compra Directa

RENAULT LOGAN 1.6 DOMINIO HEE 644

Segun Suministro 1337/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

SONIDO PARA LA FINAL DE LA VOZ DE ARECO A REALIZARSE EL DOMINGO 26 DE JUNIO DE 2016-EXPEDIENTE N?4102-0429/16

Segun Suministro 1348/2016

Monto Total: $ 11000

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Compra Directa Varios Proveedores

BATERIA PARA RENAULT CANGOO, DOMINIO FBH 780.-

Segun Suministro 1323/2016

Monto Total: $ 1800

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Compra Directa

ALIMENTOS PARA PROFESORES Y ALUMNOS DEL CURSO DE HERRADO DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION A REALIZARSE EL DIA LUNES 27 DE JUNIO EN EL PARQUE CRIOLLO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1072/16

Segun Suministro 1357/2016

Monto Total: $ 3724

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1358/2016

Monto Total: $ 11501

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1333/2016

Monto Total: $ 23215,48

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Compra Directa

REPARACION DE EQUIPOS

Segun Suministro 1345/2016

Monto Total: $ 5160

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1313/2016

Monto Total: $ 67111,7

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE, POLLO Y HUEVOS. (JULIO)

Segun Suministro 1330/2016

Monto Total: $ 31720

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1331/2016

Monto Total: $ 40183

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1249/2016

Monto Total: $ 5512,79

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1311/2016

Monto Total: $ 62220

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1309/2016

Monto Total: $ 68857

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Compra Directa Varios Proveedores

RETROPALA VOLVO DOMINIO CHR 016

Segun Suministro 1361/2016

Monto Total: $ 20714,31

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Compra Directa Varios Proveedores

IVECO COMPACTADOR DOMINIO LZB 438

Segun Suministro 1364/2016

Monto Total: $ 7265

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Compra Directa

Segun Suministro 1362/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

IVECO VOLCADOR DOMINIO NWW 868

Segun Suministro 1365/2016

Monto Total: $ 6413

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMION FORD CARGO DOMINIO IYO 325

Segun Suministro 1370/2016

Monto Total: $ 3619

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LA COMBI RENAULT MASTER DOMINIO IVE 509 PARA SECRETARIA

Segun Suministro 1292/2016

Monto Total: $ 945

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Compra Directa Varios Proveedores

TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES

Segun Suministro 1350/2016

Monto Total: $ 20824

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 1321/2016

Monto Total: $ 3508

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Compra Directa

Segun Resolucion 1363/2016

Monto Total: $ 53998,49

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN RADIO DEL PLATA: MA?ANA SYLVESTRE, SIEMPRE ES HOY Y LA VUELTA DE ZLOTO POR 2 MESES, DE 1 DE JUNIO HASTA 31 DE JULIO INCLUSIVE

Segun Suministro 1327/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE USO VETERINARIO PARA ZOONOSIS

Segun Suministro 1368/2016

Monto Total: $ 12102

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION-OXIDO DE ETILENO

Segun Suministro 1354/2016

Monto Total: $ 2436

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 1372/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO

Segun Suministro 1335/2016

Monto Total: $ 8260

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Compra Directa Varios Proveedores

IZUZU LUV DOMINIO CXZ 739 - FIAT STRADA DOMINIO OKN 518

Segun Suministro 1371/2016

Monto Total: $ 1710

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Compra Directa

Publicidad en CSHOY24 y Cablevision Capitan Sarmiento de grillas y cobertura de actividades municipales durante 4 meses, desde 1 de junio hasta 30 de septiempbre

Segun Suministro 1328/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

PROMOCION Y PUBLICIDAD EN AM 750, EN LA MA?ANA DE VICTOR HUGO, PROGRAMA CONDUCIDO POR VICTOR HUGO MORALES DE LUNES A VIERNES DE 9 A 12 HS DURANTE 4 MESES DE 1 DE JULIO HASTA 31 DE OCTUBRE INCLUSIVE.

Segun Suministro 1329/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

CAMION MB 1418 GHY 624

Segun Suministro 1347/2016

Monto Total: $ 4050

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Compra Directa

semieje ambulancia ducato- dominio INQ 717

Segun Suministro 1257/2016

Monto Total: $ 2800

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1324/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA FORD CARGADOR - DOMINIO IYO 324

Segun Suministro 1395/2016

Monto Total: $ 1188

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS DESCARTABLES PARA LOS CAPS

Segun Suministro 1300/2016

Monto Total: $ 7585

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE UTILES PARA LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA

Segun Suministro 1307/2016

Monto Total: $ 2524,3

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Compra Directa Varios Proveedores

CINTA HIPOALERGENICADA PARA LOS CAPS

Segun Suministro 1359/2016

Monto Total: $ 827,4

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1391/2016

Monto Total: $ 3938

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Compra Directa Varios Proveedores

equipamiento para los Caps

Segun Suministro 1273/2016

Monto Total: $ 8086

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Compra Directa

Dispenser de Agua

Segun Suministro 1285/2016

Monto Total: $ 945

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICACION PARA LOS CAPS

Segun Suministro 1308/2016

Monto Total: $ 9865,25

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Compra Directa Varios Proveedores

PINTURA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1269/2016

Monto Total: $ 23970

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL, NOTICIAS Y DERECHOS DE EXHIBICION DE PROGRAMAS POR TRES MESES, DESDE 1 DE JUNIO HASTA 31 DE AGOSTTO

Segun Suministro 1397/2016

Monto Total: $ 52200

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM IMAGEN PROGRAMACION GENERAL Y PROGRAMA TELEVISIVO LOS DIAS JUEVES 21 HS POR CANAL LOCAL LOS DIAS JUEVES 21 HS POR 4 MESES DESDE 1 DE JUNIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE

Segun Resolucion 1396/2016

Monto Total: $ 56000

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Compra Directa

Segun Suministro 1404/2016

Monto Total: $ 62972

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Compra Directa

DELEGACION DUGGAN

Segun Suministro 1404/2016

Monto Total: $ 13200

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Compra Directa

ACEITES PARA MAQUINAS DEL CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 1409/2016

Monto Total: $ 23300

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LA IZUZU LUV - DOMINIO CXZ 739

Segun Suministro 1407/2016

Monto Total: $ 1950

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE JUEGOS BONAERENSES ETAPA REGIONAL E INTER-REGIONAL 2016

Segun Suministro 1422/2016

Monto Total: $ 39000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1414/2016

Monto Total: $ 7600

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1415/2016

Monto Total: $ 9200

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA JUNIO/2016

Segun Suministro 1416/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA JUNIO/2016

Segun Suministro 1417/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA JUNIO/2016

Segun Suministro 1419/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1420/2016

Monto Total: $ 12600

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Compra Directa

Segun Suministro 1403/2016

Monto Total: $ 553,8

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1423/2016

Monto Total: $ 50920

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1424/2016

Monto Total: $ 40050

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JUNIO/2016

Segun Suministro 1425/2016

Monto Total: $ 40900

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Compra Directa Varios Proveedores

4 NEUMATICOS 235/75R15 - ALINEACION Y BALANCEO

Segun Suministro 1421/2016

Monto Total: $ 12700

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JUNIO/2016

Segun Suministro 1426/2016

Monto Total: $ 27400

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JUNIO/2016

Segun Suministro 1427/2016

Monto Total: $ 27100

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1428/2016

Monto Total: $ 42350

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE JUNIO/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 1429/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 1410/2016

Monto Total: $ 4100

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO EXTERNO DE FONOAUDIOLOGIA JUNIO/2016

Segun Suministro 1418/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

alimentos para Unidad Sanitaria de Duggan

Segun Suministro 1388/2016

Monto Total: $ 3506,96

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Compra Directa Varios Proveedores

pedido mensual de estuperfacientes

Segun Suministro 1356/2016

Monto Total: $ 4833,6

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Compra Directa Varios Proveedores

IZUZU LUV DOMINIO CXZ 739

Segun Suministro 1432/2016

Monto Total: $ 1900

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE TIRAS CONTROL QUIMICO PARA SALAS PERIFERICAS

Segun Suministro 1306/2016

Monto Total: $ 7357,36

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Compra Directa

HONORARIOS POR ALQUILER DE EDIFICIO PARA FUNCIONAMIENTO DEL CORRALON MUNICIPAL Y OFICINAS

Segun Suministro 1413/2016

Monto Total: $ 528331,98

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Compra Directa Varios Proveedores

CARATULAS PARA EL ARMADO DE LEGAJOS

Segun Suministro 1380/2016

Monto Total: $ 2299

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL USO EN EL CEMENTERIO.-

Segun Suministro 1394/2016

Monto Total: $ 6044

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Compra Directa Varios Proveedores

PA?O DE ALUMINIO CON VIDRIO, PARA OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO.

Segun Suministro 1405/2016

Monto Total: $ 2300

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Compra Directa Varios Proveedores

Arreglos florales para decorar los salones donde se llevaran a cabo los actos por los fectejos del Bicentenario de la Indepencia, a realizarse losl dias 8, 9, 10 de Julio 2016-Expediente 4102-1442/15

Segun Suministro 1408/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102+-1442-15 DECRETO 065 DESTREZAS CRIOLLAS EL DOMINGO 10 DE JULIO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO

Segun Suministro 1438/2016

Monto Total: $ 8238

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065 EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO 9 DE JULIO

Segun Suministro 1437/2016

Monto Total: $ 3240

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Compra Directa Varios Proveedores

REGALOS INSTITUCIONALES

Segun Suministro 1399/2016

Monto Total: $ 11550

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Compra Directa

Segun Suministro 1430/2016

Monto Total: $ 57750

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Compra Directa Varios Proveedores

SHEPP DOMINIO WSN 330

Segun Suministro 1442/2016

Monto Total: $ 1850

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Compra Directa

Segun Suministro 1341/2016

Monto Total: $ 1224,65

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO Y MUSICALIZACION PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO LOS DIAS 10, 11 DE JULIO.EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1398/2016

Monto Total: $ 25000

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Compra Directa Varios Proveedores

SONIDO PARA LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO.EXPEDIENTE N 4102-1442/15-ADJUNTO MEMO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NECESARIAS PARA CADA EVENTO.

Segun Suministro 1448/2016

Monto Total: $ 22500

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES

Segun Suministro 1433/2016

Monto Total: $ 31540

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS JUNIO/2016

Segun Suministro 1459/2016

Monto Total: $ 150400

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE JUNIO /2016

Segun Suministro 1454/2016

Monto Total: $ 14528

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Orden de Compra 1462/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

TRANSPORTE DE JUEGOS BONAERENSES ETAPA REGIONAL E INTER-REGIONAL 2016

Segun Suministro 1436/2016

Monto Total: $ 51700

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1435/2016

Monto Total: $ 65670,8

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Compra Directa

DOMA INDIA Y DESTREZAS CRIOLLAS EL DIA 09 DE JULIO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS Y CELEBRACIONES POR EL DIA DE LA INDEPENDENCIA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Suministro 1455/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

reparacion camilla de rayos

Segun Suministro 1457/2016

Monto Total: $ 4100

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Compra Directa

GAS OIL PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA EL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1467/2016

Monto Total: $ 29700

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Compra Directa

SERVICIO DE HOTELERIA PARA 20 PERSONAS (ACTORES) PARA EL DIA 08 DE JULIO, EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442-2015

Segun Suministro 1473/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ESPECTACULO MUSICAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA INDEPENDIENCIA SEGUN EXPEDIENTE 4102/1442/15

Segun Suministro 1464/2016

Monto Total: $ 3800

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Compra Directa

SERVICIO DE SONIDO PARA LA PE?A DEL 10 DE JULIO A REALIZARSE EN LA MATERA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1478/2016

Monto Total: $ 13000

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Compra Directa Varios Proveedores

HOSPEDAJE DE 2 MUSICOS PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 (DECRETO 065)

Segun Suministro 1465/2016

Monto Total: $ 8800

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 434

Segun Suministro 1483/2016

Monto Total: $ 5852

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-JULIO/2016

Segun Suministro 1443/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa Varios Proveedores

REPARACION DE MERCEDES BENZ 1418 - DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 1472/2016

Monto Total: $ 1900

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTO PARA FORD 14.000 DOMINIO CBM 179

Segun Suministro 1471/2016

Monto Total: $ 1330

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1412/2016

Monto Total: $ 30200

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Compra Directa

Segun Orden de Pago 1480/2016

Monto Total: $ 65670,8

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Compra Directa

MATERIAL DESCARTABLE - LIGACLIPS

Segun Suministro 1484/2016

Monto Total: $ 6912

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Orden de Compra 1474/2016

Monto Total: $ 1500

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos pedido mensual

Segun Suministro 1479/2016

Monto Total: $ 25088,32

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Compra Directa Varios Proveedores

REGALOS INSTITUCIONALES

Segun Suministro 1400/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

TAREAS GENERALES VARIAS EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - ETAPA II -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1493-/2015

Segun Suministro 484/2016

Monto Total: $ 280525

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Compra Directa Varios Proveedores

ALMUERZO DE 30 PAISANOS QUE REALIZAN EL DESFILE Y DESTREZAS EN EL MARCO DE LA FIESTA PATRONAL DE VAGUES EL DIA JUEVES 14 DE JULIO SEGUN DECRETO N? 065 EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Suministro 1495/2016

Monto Total: $ 5462,1

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Compra Directa

Segun Suministro 1494/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE AMBULANCIA-DOMINIO PAA 322

Segun Suministro 1481/2016

Monto Total: $ 2360

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMBIOS DE ACEITE Y FILTROS DE AMBULANCIA-DOMINIO LST 072

Segun Suministro 1475/2016

Monto Total: $ 2360

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Compra Directa

NAFTA CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 1485/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Segun Suministro 1488/2016

Monto Total: $ 1550

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL JUNIO

Segun Suministro 1493/2016

Monto Total: $ 17795

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-JULIO/2016

Segun Suministro 1444/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 1497/2016

Monto Total: $ 6300

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1496/2016

Monto Total: $ 11386

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD VOLCADOR 6000 DOMINIO WNJ 417

Segun Suministro 1490/2016

Monto Total: $ 3335

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 7000 WSN 340

Segun Orden de Compra 1489/2016

Monto Total: $ 7980

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO PARA CUBRIR LA CAPACITACION DE OCABA (ORGANISMO DE CONTROL DE LAS AGUAS DE BUENOS AIRES) AREALIZARSE EN "LA MATERA" DEL PARQUE CRIOLLO EL DIA 13 DE JULIO DE 2016,SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0195/16

Segun Suministro 1507/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO PARA CUBRIR EL ACTO DE ENTREGA DE GALARDONES DEL PROGRAMA SIGO DEL MINISTERIO DE TURISMO DE LA NACION A REALIZARSE EN "LA ARCADIA"(RESTAURANTE DE UNO DE LOS PRESTADORES DISTINGUIDOS DEL PROGRAMA) A REALIZARSE EL DIA 14 DE JULIO DEL CORRIENTE A?O.EXPEDIENTE N? 4102-0195/16

Segun Suministro 1508/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

CONTRATACION DE INMUEBLE PARA PALIAR LOS PROBLEMAS HABITACIONALES EN SITUACION DE EMERGENCIA SEGUN EXP. N? 4102-1164/15

Segun Suministro 1441/2016

Monto Total: $ 135000

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Compra Directa

PAN-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 1504/2016

Monto Total: $ 6300

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1501/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS PARA EL ALMUERZO A LLEVARSE A CABO EN "LA MATERA" PARA AGASAJAR A LAS AUTORIDADES QUE VISITAN NUESTRA CIUDAD,EN EL MARCO DE LA ENTREGA DE GALARDONES DEL PROGRAMA SIGO,A REALIZARSE EL DIA 14 DE JULIO DEL CORRIENTE A?O EXPEDIENTE N? 4102-0195/16

Segun Suministro 1510/2016

Monto Total: $ 6910

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Compra Directa

SERVICIO DE ESTAPECTACULO FOLCLORICO PARA EL DIA 17 DE JULIO A LAS 15:00HS EN LA ESTACION DE LA LOCALIDAD DE VAGUES CON MOTIVO DE FIESTAS PATRONALES DE VAGUES 2016 EXPEDIENTE N? 4102-1442/15

Segun Suministro 1528/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO DESDE EL DIA 16 DE JULIO AL 31 DEL MISMO.EXPEDIENTE N? 4102-1442/15

Segun Suministro 1514/2016

Monto Total: $ 34700

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE 3 BA?OS QUIMICOS COMUNES Y UNO PARA DISCAPACITADOS PARA EL DIA 17 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE VAGUES CON MOTIVOS DE LA FIESTA PATRONAL DE VAGUES.A PARTIR DE LAS 10:00HS.EXPEDIENTE N?4102-1442/15

Segun Suministro 1511/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

CONTRATACION DE SONIDO PARA LA REALIZACION DEL DESFILE DE INSTITUCIONES Y PAISANOS,PARA EL DIA 17 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE VAGUES CON MOTIVOS DE LA FIESTA PATRONAL DE VAGUES.A PARTIR DE LAS 10: 00HS EXPEDIENTE N?? 4102-1442/15

Segun Suministro 1513/2016

Monto Total: $ 17500

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIERTAS PARA EL PATRULLERO DOMINIO OJX 617

Segun Suministro 1532/2016

Monto Total: $ 14289

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Compra Directa

gas para Unidad Sanitaria de Duggan

Segun Orden de Compra 1466/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

Gas para Caps Tyrrell

Segun Orden de Compra 1468/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1509/2016

Monto Total: $ 16660

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS MUNICIPALES

Segun Suministro 1469/2016

Monto Total: $ 5700

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Compra Directa

OBRAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1533/2016

Monto Total: $ 53777,5

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 1498/2016

Monto Total: $ 4270

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Compra Directa Varios Proveedores

MERIENDAS PARA EVENTOS PROGRAMADOS EN LAS VACACIONES DE INVIERNO PARA LOS DIAS 19 DE JULIO EN LA COSTANERA DEL RIO, EL DIA 21 EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN Y EL DIA 26 EN EL AMBITO DE LA ESTACION DE TREN, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1537/2016

Monto Total: $ 5801,04

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Compra Directa Varios Proveedores

papel para ecografias

Segun Suministro 1530/2016

Monto Total: $ 1325

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE JUNIO/2016

Segun Suministro 1529/2016

Monto Total: $ 5280

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Compra Directa

Segun Suministro 1482/2016

Monto Total: $ 6776,55

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Compra Directa Varios Proveedores

OBRAS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1534/2016

Monto Total: $ 52680

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Compra Directa Varios Proveedores

REFACCION ESCUELA MANUEL BELGRANO. SEGUN EXPEDIENTE 4102-1079/16

Segun Suministro 1406/2016

Monto Total: $ 240500

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Compra Directa

PUBLICIDAD WWW.ELDESTAPEWEB.COM, BANNER DEL MUNICIPIO PARA PROMOSIONAR TURISMO, POR 6 MESES, DESDE 1 DE JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 1518/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN RADIO REBELDE AM 740 EN PROGRAMACION GENERAL, POR 6 MESES, DESDE 1 DE JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 1520/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PORTAL WWW.INFO135.COM.AR PROMOSIONANDO GESTION Y TURISMO FOMENTANDO EL MISMO, POR 6 MESES, DESDE 1 DE JULIO HASTA 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE.

Segun Suministro 1515/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN QUINCENAL DIAS DE ARECO DESDE 1 DE JULIO HASTA 30 DE SEPTIEMBRE INCLUSIVE POR 3 MESES

Segun Suministro 1517/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION GENERAL DE FM SOL POR 5 MESES, DESDE 1 DE JULIO HASTA 30 DE NOVIEMBRE

Segun Suministro 1516/2016

Monto Total: $ 61000

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Compra Directa

SERVICIO DE SEPELIO SOLICITADO POR AGUSTINA BATTAGGIA DNI N? 38.892.647 POR EL FALLACIMIENTOS DE SU PADRE JORGE BATTAGGIA SEGUN EXP. N? 4102-0405-B/16

Segun Suministro 379/2016

Monto Total: $ 7260

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Compra Directa

Segun Suministro 1542/2016

Monto Total: $ 40500

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Compra Directa

HONORARIOS DE PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA INTEGRAR EL DISPOSITIVO DE ADICCIONES SEGUN EXPEDIENTE N?4102-1091/2016

Segun Suministro 1390/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

Segun Suministro 1439/2016

Monto Total: $ 16048

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Compra Directa

Segun Suministro 1486/2016

Monto Total: $ 4468

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1440/2016

Monto Total: $ 7670,8

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA H.C.D. DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SEGUN EXPTE.4102-0116/2016

Segun Suministro 1305/2016

Monto Total: $ 12540

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA HOSPITAL MUNICIPAL DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SEGUN EXPTE.4102-0115/2016

Segun Suministro 1304/2016

Monto Total: $ 25740

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR DEL PALACIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0111/16

Segun Suministro 1299/2016

Monto Total: $ 48960

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1535/2016

Monto Total: $ 14029,21

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA AREA SISTEMAS DEL PALACIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE - SEGUN EXP.4102-0112/2016

Segun Suministro 1301/2016

Monto Total: $ 31680

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA POLICIA DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SEGUN EXPTE.4102-0113 / 2016

Segun Suministro 1302/2016

Monto Total: $ 8520

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Compra Directa

ALQUILER DE EQUIPO FOTOCOPIADOR PARA SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES DESDE EL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SEGUN EXPTE.4102-0114/2016

Segun Suministro 1303/2016

Monto Total: $ 40446

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Compra Directa

ALQUILER MESA DE ANESTESIA DE JULIO A DICIEMBRE 2016

Segun Suministro 1366/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

EXPTE. N? 0191/15 ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CIUDADANA.

Segun Suministro 1367/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102+-1325/14?

Segun Suministro 1319/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa Varios Proveedores

ELECTRODOS

Segun Suministro 1538/2016

Monto Total: $ 2489,2

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Compra Directa

HONORARIOS BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL DE CALLES SEGUN EXPTE 4102-1078/2015

Segun Suministro 1199/2016

Monto Total: $ 447000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0797/15

Segun Suministro 1200/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1531/2016

Monto Total: $ 40767,5

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZAR TAREAS DE EDICION DE IMAGENES, VIDEOS Y AUDIOS DENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DESDE 1 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE INCLUIVE, 2016

Segun Suministro 1134/2016

Monto Total: $ 50000

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Compra Directa

SERVICIO DE OFTALMOLOGIA

Segun Suministro 828/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA DE JULIO A DICIEMBRE 2016

Segun Suministro 992/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO DE FONOAUDIOLOGIA DE JULIO A DICIEMBRE 2016

Segun Suministro 993/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE JULIO A DICIEMBRE/2016- EXPTE.4102-1239/15

Segun Suministro 989/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO DE PSICOPEDAGOGIA DE JULIO A DICIEMBRE 2016

Segun Suministro 994/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

PESONAL PARA REALIZAR TAREAS DE PRESERVACION DE BIENES EXISTENTES Y ATANCION AL PUBLICO Y REALIZACION DE MUESTRAS TEMPORARIAS EN EL MUSEO DE LA CUIDAD USINA VIEJA Y TAREAS DE ARCHIVO FOTOGRAFICO Y AUDIOVISUAL DESDE EL 1? DE JUIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0502/14

Segun Suministro 970/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0235-/2016

Segun Suministro 1384/2016

Monto Total: $ 42900

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Compra Directa

CONTRATACION PARA TAREAS DE COORDINACION TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE OBRAS -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-0843-/2015

Segun Suministro 1385/2016

Monto Total: $ 53130

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Compra Directa Varios Proveedores

BOLSAS DE ALIMENTOS PARA CANINOS

Segun Suministro 1544/2016

Monto Total: $ 9960

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Compra Directa

SERVICIO DE ESPECTACULO INFANTIL PARA EL DIA 25 DE JULIO EN EL SALON GUERRICO A LAS 16 HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1376/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SERVICIO DE 2 ESPECTACULOS INFANTILES PARA LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO EN EL SALON GUERRICO A LAS 16 HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1378/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

SERVICIO DE ESPECTACULOS INFANTILES PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE JULIO EN EL SALON GUERRICO A LAS 16 HS. EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE INVIERNO SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 1375/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa Varios Proveedores

OBRA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Segun Suministro 1572/2016

Monto Total: $ 65850

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Compra Directa

REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 1549/2016

Monto Total: $ 64000

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Compra Directa

Segun Suministro 1541/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

REPARACION DE 2 MANGUERAS Y TERMINALES DEL CAMION COMPACTADOR DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1491/2016

Monto Total: $ 3400

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Compra Directa

ESCORIA DE ACERIA PARA VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 1550/2016

Monto Total: $ 18450

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Compra Directa

REPARACION DE CAMINOS EN VILLA LIA

Segun Resolucion 1548/2016

Monto Total: $ 63000

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Compra Directa Varios Proveedores

COCINA Y HORNO INDUSTRIAL

Segun Suministro 1446/2016

Monto Total: $ 26298

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL SIGUIENTE LISTADO DE HERRAMIENTAS PARA LA INICIATIVA "HUERTA" DE LOS AGENTES QUE TRABAJAN EN LA COOPERATIVA DE TRABAJO DE VILLA LIA. SEGUN EXP. MDS E110562016

Segun Suministro 1581/2016

Monto Total: $ 13744

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Compra Directa Varios Proveedores

TRACTOR ZANELLO

Segun Suministro 1523/2016

Monto Total: $ 3490

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 7000 DOMINIO WSN 340

Segun Suministro 1522/2016

Monto Total: $ 2120

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Compra Directa Varios Proveedores

ADQUISICION DE HELADERA DE 1200 C/F CON FREEZER PARA LA PRIVADA DEL INTENDENTE MUNICIPAL PARA LA REPOSICION DE LA ACTUAL.

Segun Suministro 1506/2016

Monto Total: $ 8690

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1343/2016

Monto Total: $ 11600

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Compra Directa

Segun Suministro 1556/2016

Monto Total: $ 65221

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1571/2016

Monto Total: $ 72335,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS -GUIAS

Segun Suministro 1546/2016

Monto Total: $ 37203

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS

Segun Suministro 1569/2016

Monto Total: $ 61394,8

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1536/2016

Monto Total: $ 78347,68

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1552/2016

Monto Total: $ 45713,38

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Compra Directa Varios Proveedores

medicamentos-pedido mensual

Segun Suministro 1580/2016

Monto Total: $ 9121

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Compra Directa Varios Proveedores

medicamentos-pedido mensual

Segun Suministro 1579/2016

Monto Total: $ 50991,94

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1555/2016

Monto Total: $ 28528,01

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1554/2016

Monto Total: $ 51957,72

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1573/2016

Monto Total: $ 185902,92

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1573/2016

Monto Total: $ 185902,92

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1577/2016

Monto Total: $ 66754

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1543/2016

Monto Total: $ 85477,07

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Concurso de precios

EXPEDIENTE 4102-1090-16

Segun Expediente 1090/2016

Monto Total: $ 232562

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Compra Directa

CAPACITACION - V CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACION POLITICA Y ESTRATEGIAS DE CAMPA?AS QUE SE REALIZARA EL 28, 29 Y 30 DE JULIO

Segun Suministro 1452/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1575/2016

Monto Total: $ 55028,2

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1576/2016

Monto Total: $ 52902

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUPEFACIENTES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1578/2016

Monto Total: $ 25623,4

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1551/2016

Monto Total: $ 63948,58

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPEDIENTE 4102-0111/16

Segun Suministro 1560/2016

Monto Total: $ 7993,59

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPEDIENTE 4102-0111/16

Segun Suministro 1561/2016

Monto Total: $ 4926,9

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPEDIENTE 4102-0111/16

Segun Suministro 1562/2016

Monto Total: $ 1485

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL HCD SEGUN EXPEDIENTE 4102-0116/16

Segun Suministro 1563/2016

Monto Total: $ 2700

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Compra Directa

MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S. E-11056-2016 - CONSTRUCCION VEREDA MUNICIPALIDAD ( CALLE LAVALLE) Y CONSTRUCCION VEREDA LA MATERA.

Segun Suministro 1373/2016

Monto Total: $ 47500

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL HCD SEGUN EXPEDIENTE 4102-0116/16

Segun Resolucion 1564/2016

Monto Total: $ 2700

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL HCD SEGUN EXPEDIENTE 4102-0116/16

Segun Suministro 1565/2016

Monto Total: $ 3809,16

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Compra Directa

MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. MDS E-11056/16- POLO PRODUCTIVO VILLA LIA.

Segun Suministro 1374/2016

Monto Total: $ 23750

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 1566/2016

Monto Total: $ 12090,31

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 1567/2016

Monto Total: $ 10755,7

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1477/2016

Monto Total: $ 10411,4

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 1568/2016

Monto Total: $ 14769

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1487/2016

Monto Total: $ 2001,8

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1456/2016

Monto Total: $ 11631,8

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMARAS PARA DELEGACION DUGGAN TRACTOR HANOMAG

Segun Suministro 1582/2016

Monto Total: $ 1900

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Compra Directa

Segun Suministro 1588/2016

Monto Total: $ 1398

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Compra Directa

DIARIOS MENSUALES

Segun Suministro 1521/2016

Monto Total: $ 2607

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Compra Directa

TRASLADO DE COOPERATIVISTAS A VAGUES ( 3 VIAJES POR DIA) POR EL MES DE AGOSTO PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S E-11056-2016.

Segun Suministro 1587/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa

Segun Suministro 1591/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

Segun Suministro 1590/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa Varios Proveedores

IZUZU LUV DOMINIO CXZ 739 FORD 6000 DOMINIO WNJ 417

Segun Suministro 1596/2016

Monto Total: $ 3092

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Compra Directa Varios Proveedores

VOLKSWAGEN COMPACTADOR DOMINIO ITF 609 IVECO DOMINIO LZB 438

Segun Suministro 1503/2016

Monto Total: $ 5056

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Compra Directa

REFACCIONES SALA DE REUNIONES Y DESPACHO DE INTENDENCIA SEGUN EXPEDIENTE 4102-0089/14

Segun Suministro 1601/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

MATERIALES PARA REFACCIONES DE LA SALA DE REUNIONES Y DESPACHO DE INTENDENCIA SEGUN EXPEDIENTE 4102-0089/14

Segun Suministro 1603/2016

Monto Total: $ 13300

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Compra Directa

IZUZU LUV DOMINIO CXZ 739

Segun Suministro 1589/2016

Monto Total: $ 2142,5

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1602/2016

Monto Total: $ 17000

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Compra Directa

BATERIA 12 V X 90 AMP. TOYOTA HILUX DOMINIO OJX617 Y OJX625

Segun Suministro 1460/2016

Monto Total: $ 6520

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA LOS SIGUIENTES JARDINES: CAJITA DE MUSICA, DUENDE AZUL, MANITAS TRAVIESAS. SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1545/2016

Monto Total: $ 52060

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Compra Directa Varios Proveedores

TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES

Segun Suministro 1585/2016

Monto Total: $ 27823

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL REFUERZO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA MANUELA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1302/16

Segun Suministro 1606/2016

Monto Total: $ 46554

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1618/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

Oficina de recupero Contratacion de Personal Profesional desde el 01-07-2016 hasta el 30-09-2016 . Segun expte N? 4102-0934/15

Segun Suministro 1633/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1620/2016

Monto Total: $ 56225

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Compra Directa

GARRAFAS PARA MATERA Y MUESO RICARDO GUIRALDES

Segun Orden de Compra 1619/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa Varios Proveedores

MANTENIMIENTO DEL PARQUE CRIOLLO Y M,ATERA

Segun Suministro 1604/2016

Monto Total: $ 17780

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Compra Directa Varios Proveedores

TRABAJOS DE IMPRESION DE VINILOS, CALCOS, CHAPAS, PLACASPARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1594/2016

Monto Total: $ 21631

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Compra Directa

Segun Suministro 1637/2016

Monto Total: $ 11400

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-4152-15 DECRETO 065 ALMUERZO DE MUSICOS DE ESPECTACULO TEATRAL PARA DIA 5,6,Y 7 DE AGOSTO

Segun Suministro 1613/2016

Monto Total: $ 7671,38

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1628/2016

Monto Total: $ 6400

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1626/2016

Monto Total: $ 11200

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA JULIO/2016

Segun Suministro 1625/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1622/2016

Monto Total: $ 11200

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1624/2016

Monto Total: $ 14700

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JULIO/2016

Segun Suministro 1629/2016

Monto Total: $ 27700

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JULIO/2016

Segun Suministro 1635/2016

Monto Total: $ 28600

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1623/2016

Monto Total: $ 32900

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JULIO/2016

Segun Suministro 1627/2016

Monto Total: $ 20250

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- JULIO/2016

Segun Suministro 1634/2016

Monto Total: $ 22500

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1632/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa

SERVICIO DE ODONTOLOGIA MES DE JULIO/2016

Segun Suministro 1639/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa

Segun Suministro 1638/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

SERVICIO DE DISTRIBUCION DE TASAS MUNICIPALES

Segun Suministro 1665/2016

Monto Total: $ 7237,2

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 1664/2016

Monto Total: $ 990

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1621/2016

Monto Total: $ 56225

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION,SERVICIO DE DJ,PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL EGRESO DE ENFERMERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO ARECO, A REALIZARSE EL DIA 4 DE AGOSTO DE 2016 EN EL CLUB RIVADAVIA A PARTIR DE LAS 18:00HS.SEGUN EXPEDIENTE 4102-1315/16

Segun Orden de Compra 1662/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

Segun Suministro 1617/2016

Monto Total: $ 15104

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Compra Directa

HONORARIOS TECNICOS OBRA MES DE JULIO/2016 EXP. E-11056-2016

Segun Suministro 1645/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

RECARGA MANTENIMIENTO DE MATAFUEGO ABC X 5 KG

Segun Suministro 1631/2016

Monto Total: $ 1897,52

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Compra Directa Varios Proveedores

BA?OS QUIMICOS CON LIMPIEZA POR MES DE AGOSTO/2016 PARA USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Orden de Compra 1668/2016

Monto Total: $ 12400

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Compra Directa Varios Proveedores

MERCADERIA PARA EL DICTADO DE LAS CLASES DE GASTRONOMIA EXP N? 4102-0940/16

Segun Suministro 1450/2016

Monto Total: $ 3882,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1643/2016

Monto Total: $ 8444

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1660/2016

Monto Total: $ 11310

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Compra Directa

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 1659/2016

Monto Total: $ 6500

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 1663/2016

Monto Total: $ 10915,1

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Compra Directa

SE SOLICITA RAMOS Y FLORES PARA EL SALON DEL CLUB RIVADAVIA DONDE SE VA A DESALLORAR EL PRIMER ACTO DE COLACION DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO ARECO A DESARROLLARSE EL 4 DE AGOSTO DE 2016.SEGUN EXPEDIENTE 4102-1315/16

Segun Orden de Compra 1666/2016

Monto Total: $ 11600

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA ALQUILER DE MANTELES, LEGUMBRERAS Y FLETE PARA EL EGRESO DE ENFERMERAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO ARECO, A REALIZARSE EL DIA 4 DE AGOSTO EN EL CLUB RIVADAVIA ,SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1315/16

Segun Orden de Compra 1658/2016

Monto Total: $ 2020

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Orden de Compra 1656/2016

Monto Total: $ 1980

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Compra Directa Varios Proveedores

Indumentaria para los nuevos barrenderos segun eexpediente N? 4102-1287/2016

Segun Suministro 1671/2016

Monto Total: $ 39828,25

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1640/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Gas para Unidad Sanitaria de Duggan

Segun Orden de Compra 1608/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE USO VETERINARIO PARA ZOONOSIS

Segun Orden de Compra 1646/2016

Monto Total: $ 8345

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Compra Directa

SUEROS

Segun Suministro 1570/2016

Monto Total: $ 18156

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Compra Directa

Segun Suministro 1616/2016

Monto Total: $ 5438

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-AGOSTO/2016

Segun Suministro 1652/2016

Monto Total: $ 53333,64

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIBRERIA

Segun Suministro 1615/2016

Monto Total: $ 4318

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL(AGOSTO)

Segun Suministro 1609/2016

Monto Total: $ 17545,5

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIMPIEZA

Segun Suministro 1612/2016

Monto Total: $ 2895,5

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE, POLLO Y HUEVOS. (AGOSTO)

Segun Suministro 1648/2016

Monto Total: $ 31800

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMARAS, CUBIERTAS Y PROTECTOR PARA EL CAMION COMPACTADOR FORD 7000 DOMINIO WMO 635 DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA

Segun Orden de Compra 1674/2016

Monto Total: $ 10780

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Compra Directa Varios Proveedores

CAMARAS Y CUBIERTAS PARA EL TRACTOR DEUZ MOD 55 DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Orden de Compra 1647/2016

Monto Total: $ 3870

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Orden de Compra 1592/2016

Monto Total: $ 7800

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Orden de Compra 1344/2016

Monto Total: $ 1100

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Compra Directa Varios Proveedores

VIDRIOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Orden de Compra 1599/2016

Monto Total: $ 17640

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Compra Directa

ALIMENTACION PARENTERAL

Segun Suministro 1393/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1667/2016

Monto Total: $ 53602,66

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Compra Directa Varios Proveedores

insumos de odontologia

Segun Suministro 1610/2016

Monto Total: $ 4960,52

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Compra Directa

1800 LITROS DE GAS OIL, 1 ACEITE HIDRAULICO DE 205 LITROS Y 1 LATA DE ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS DE 20 LITROS PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Orden de Compra 1670/2016

Monto Total: $ 36660

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA RECOLECCION DE RESIDUOS

Segun Suministro 1677/2016

Monto Total: $ 57174,6

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Compra Directa

PAN-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1679/2016

Monto Total: $ 6500

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Compra Directa

SERVICIO DE DESOBSTRUCCION DOS JORNADAS DE 8 HS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1162/16

Segun Suministro 1431/2016

Monto Total: $ 52000

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL JULIO

Segun Suministro 1657/2016

Monto Total: $ 23275

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-AGOSTO/2016

Segun Suministro 1650/2016

Monto Total: $ 52780

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS ELECTRICOS PARA EL REFUERZO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO LA MANUELA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1302/16

Segun Suministro 1675/2016

Monto Total: $ 31782

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Compra Directa Varios Proveedores

ESCORIA DE ACERIA 10/30 PARA VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Orden de Compra 1649/2016

Monto Total: $ 36900

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Compra Directa Varios Proveedores

MOLDES PARA CONSTRUCCION DE BALDOSONES CEMENTO PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EXP.M.D.S E-11056/2016 POLO PRODUCTIVO VAGUES.

Segun Orden de Compra 1678/2016

Monto Total: $ 42000

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1693/2016

Monto Total: $ 16975,31

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 EN EL MARCO DE LOS FSTEJOS DEL MES DEL NI?O PARA EL DIA 13 DELEGACION DUGGAN

Segun Orden de Compra 1681/2016

Monto Total: $ 2300

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Compra Directa

CENA DE MUSICOS DE LA PE?A A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2016 EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS EN CONMEMORACION DEL FALLECIMIENTO DE GRAL SAN MARTIN, SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-16 DECRETO 065:

Segun Orden de Compra 1691/2016

Monto Total: $ 8655

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1689/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Segun Suministro 1687/2016

Monto Total: $ 68000

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Compra Directa

FORD VOLCADOR 14000 DOMINIO CBM 179

Segun Orden de Compra 1694/2016

Monto Total: $ 3298,8

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Compra Directa Varios Proveedores

INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Orden de Compra 1673/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIAL PARA TECHOS DE ESCUELAS - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Orden de Compra 1696/2016

Monto Total: $ 7700

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Compra Directa Varios Proveedores

CA?OS DE HORMIGON PARA CAMINOS

Segun Orden de Compra 1692/2016

Monto Total: $ 26450

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Compra Directa

INDUMENTARIA DE SEGURIDAD PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Orden de Compra 1672/2016

Monto Total: $ 63420

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Compra Directa

ENCUESTA TELEFONICA A LOS HABITANTES DE SAN ANTONIO DE ARECO SOBRE EVALUACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A MEJORAR

Segun Orden de Compra 1519/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

PE?A A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2016, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS EN CONMEMORACION DEL FALLECIMIENTO DE GRAL SAN MARTIN, SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-16 DECRETO 065:

Segun Orden de Compra 1688/2016

Monto Total: $ 3130

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 1680/2016

Monto Total: $ 4760

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Compra Directa

EXEDENTES NO PREVISTOS - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0958/15

Segun Expediente 958/2015

Monto Total: $ 169277,5

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Compra Directa

ESTUPEFACIENTES

Segun Suministro 1703/2016

Monto Total: $ 12900

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1700/2016

Monto Total: $ 87302,5

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-AGOSTO/2016

Segun Suministro 1651/2016

Monto Total: $ 42630

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Compra Directa

SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE LA RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA - PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0377/16

Segun Suministro 1611/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa Varios Proveedores

ELEMENTOS DE LIBRERIA Y GOLOSINAS PARA FESTEJOS EL DIA DEL NI?O SEGUN EXP N? 4102-1261/16

Segun Orden de Compra 1697/2016

Monto Total: $ 5136,67

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Compra Directa Varios Proveedores

repuestos para renault trafic dominio tia 841y fiat strada okn 518

Segun Orden de Compra 1708/2016

Monto Total: $ 1205

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Concurso de precios

SERVICIO DE DESOBSTRUCCION PARA AMPLIACIONES BARRIALES DE REDES DE DESAGUES CLOACALES Y DE PROVISION DE AGUA POTABLE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1289/16

Segun Expediente 1289/2016

Monto Total: $ 230400

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Compra Directa

Segun Suministro 1719/2016

Monto Total: $ 8562,38

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1722/2016

Monto Total: $ 16153,5

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE JULIO /2016

Segun Suministro 1711/2016

Monto Total: $ 11901

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS PARA LAS COOPERATIVAS - SEGUN EXPEDIENTE EMDS-11056/2016

Segun Orden de Compra 1704/2016

Monto Total: $ 47062

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Compra Directa Varios Proveedores

ADQUISICION DE CALEFACTORES PARA SER ENTREGADOS A LA ESCUELA PRIMARIA N? 9 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" DE DUGGAN

Segun Suministro 1732/2016

Monto Total: $ 11990

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUFA

Segun Suministro 1701/2016

Monto Total: $ 815

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1717/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

DESCARTABLES

Segun Suministro 1714/2016

Monto Total: $ 2254

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1723/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

1 ACOPLE 8A/150mm , 2 TACOS MOTOR CHAMPION 710A Y 2 BATERIAS 110A/12V PARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORA CHAMPION DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Orden de Compra 1683/2016

Monto Total: $ 10447,05

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Compra Directa

ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Orden de Compra 1733/2016

Monto Total: $ 4850,1

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Compra Directa

AGUA CORRALON Y BASURAL

Segun Orden de Compra 1685/2016

Monto Total: $ 5775

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Compra Directa

SOLICITO EL SERVICIO DE SONIDO PARA DESTREZAS GAUCHAS EN EL PARQUE CRIOLLO EN CONMEMORACION AL FALLECIMIENTO DEL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN A REALIZARSE EL DOMINGO 14 DE AGOSTO DEL CORRIENTE.SEGUN EXPEDIENTE: N?4102-1442/15.

Segun Suministro 1713/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

SE SOLICITA EL SERVICIO DE SONIDO,PARA EL SABADO 13 DE AGOSTO EN VILLA LIA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NI?O A REALIZARSE DEL EL 1? AL 30 DE AGOSTO DEL CORRIENTE,SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15

Segun Suministro 1706/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL DOMINGO 14 DE AGOSTO EN VILLA LIA EN EL HORARIO DE 14:00 A 17:00HS, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NI?O SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15.

Segun Suministro 1707/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SOLICITO EL SERVICIO DE SONIDO PARA PE?A EN LA MATERA EN CONMEMORACION AL FALLECIMIENTO DEL GENERAL JOSE DE SAN MARTIN A REALIZARSE EL 13 DE AGOSTO DEL CORRIENTE,SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 1712/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1449/2016

Monto Total: $ 3296,8

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA CAMION VOLCADOR (DOMINIO GHY 620) Y PARA IZUZU LUV (DOMINIO CXZ 739)

Segun Suministro 1725/2016

Monto Total: $ 12780

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Compra Directa Varios Proveedores

Cubiertas para pala Cargadora Michigan Dominio CHR 015

Segun Suministro 1642/2016

Monto Total: $ 56600

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE JUEGOS BONAERENSES ETAPA REGIONAL E INTER-REGIONAL 2016

Segun Suministro 1720/2016

Monto Total: $ 51250

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Compra Directa

Repuestos para Ford 14.000 Dominio CBM 179 y para Jeep WSN 330

Segun Suministro 1743/2016

Monto Total: $ 1730

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1728/2016

Monto Total: $ 32600

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Compra Directa

SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXPD M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1731/2016

Monto Total: $ 8156

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EXPD M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1730/2016

Monto Total: $ 46900

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EXP M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1729/2016

Monto Total: $ 17550

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Compra Directa

SOLICITO CAJAS DE ALFAJORES Y JUGOS CHIQUITOS PARA EL SABADO 20 DE AGOSTO EN EL PARQUE SAN MARTIN EN EL HORARIO DE 14:00HS A 17:00HS, POR LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NI?O,SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15

Segun Suministro 1684/2016

Monto Total: $ 2569

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD VOLCADOR 6000 DOMINIO WNJ 417 Y FORD CARGO DOMINIO IYO 325

Segun Suministro 1655/2016

Monto Total: $ 2361

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA FORD VOLCADOR 7000 DOMINIO WSN 340

Segun Suministro 1654/2016

Monto Total: $ 1873

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD VOLCADOR 7000 - DOMINIO WSN 340

Segun Suministro 1695/2016

Monto Total: $ 4045

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1661/2016

Monto Total: $ 9364,29

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Compra Directa

Segun Suministro 1742/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SERVICE DE MANTENIMIENTO DE AUTOCLAVE A VAPOR DEL SECTOR ESTERILIZACION, PROVISION DE LUBRICANTES DE SILICONA EN AEROSOL, CINTAS PARA IMPRESORA Y CABEZAL CON RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE DE 3 X 3000 W X 600 MM DE LARGO

Segun Suministro 1745/2016

Monto Total: $ 18092

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1718/2016

Monto Total: $ 8610

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1716/2016

Monto Total: $ 8630

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Compra Directa

CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA REALIZAR TAREAS DE REALIZACION Y EL CONTENIDO DEL PROYECTO ESTACIONES CULTURALES, A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, EXPEDIENTE N? 4102-0132/16

Segun Suministro 1470/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

REDACCION Y CONFECCION DE PLIEGOS, EXPEDIENTES, DECRETOS, CONTRATOS DE LOCACION Y TAREAS DE GESTION EN LA REGULACION DEL SUELO URBANO - PERIODO AGOSTO Y SEPTIEMBRE-- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1347-2014

Segun Suministro 1540/2016

Monto Total: $ 34000

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Compra Directa

ADQUISICION DE INVERNADERO PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS - SEGUN EXPEDIENTE M.D.S. E-11056/2016

Segun Suministro 1736/2016

Monto Total: $ 61473,36

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Compra Directa

ADQUISICION DE COBERTURA PARA INVERNADERO PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS - SEGUN EXPEDIENTE M.D.S. E-11056/2016

Segun Suministro 1735/2016

Monto Total: $ 7865

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Compra Directa

Segun Suministro 1737/2016

Monto Total: $ 7380,21

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Compra Directa

Segun Suministro 1738/2016

Monto Total: $ 5890,76

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Compra Directa

GUANTES DE LATEX

Segun Suministro 1752/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

Segun Suministro 1710/2016

Monto Total: $ 2695

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1750/2016

Monto Total: $ 52603,42

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1630/2016

Monto Total: $ 8272,02

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Compra Directa

ADQUISICION DE UN SISTEMA LEVANTA CONTENEDORES AUTOMATICO "TIPO ESTIBO" PARA INSTALAR EN EL CAMION COMPACTADOR DOMINIO IYO 324 - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1357/16

Segun Expediente 1749/2016

Monto Total: $ 97163

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS A RETIRAR EN FARMACIA

Segun Suministro 1747/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

Segun Suministro 1761/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA LA EJECUCION DE SONDEOS EXPLORATORIOS PARA AMPLIACIONES BARRIALES DE REDES DE DESAGUES CLOACALES Y DE PROVISION DE AGUA POTABLE

Segun Suministro 1682/2016

Monto Total: $ 58154,2

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Compra Directa

SOLICITO ALFAJORES Y CHOCOLATES PARA EL MARTES 30 DE AGOSTO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NI?O,SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15

Segun Suministro 1734/2016

Monto Total: $ 5705

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Compra Directa

GAS EN GARRAFA- CAPACIDAD 45 KG - CAPS TYRREL

Segun Suministro 1740/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CORTE DE PASTO - MOTOGUADA?A Y TRACTOR CESPERO

Segun Suministro 1525/2015

Monto Total: $ 8966

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA CONSTRUIR LA PLATAFORMA DEL CIC SEGUN EXPEDIENTE N?4102-1097/15

Segun Suministro 1753/2016

Monto Total: $ 63641,14

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Compra Directa Varios Proveedores

FUNDICIONES Y ALBA?ILERIA PARA MOVIMIENTOS DEL SUELO CIC SEGUN EXPEDIENTE 4102-1097/15

Segun Suministro 1754/2016

Monto Total: $ 74925,26

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL MARTES 30 DE AGOSTO EN EL SALON GUERRICO EN EL HORARIO DE 14:00 A 17:00HS,EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NI?O SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15.

Segun Suministro 1709/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

RECTIFICACION DE LA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1583/2016

Monto Total: $ 40371

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Compra Directa

MANO DE OBRA Y REPARACION DE LA MOTONIVELADORA CHAMPION 710 DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1584/2016

Monto Total: $ 38720

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Compra Directa

Insumos para hospital

Segun Suministro 1782/2016

Monto Total: $ 6900

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1759/2016

Monto Total: $ 44125,6

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1765/2016

Monto Total: $ 66264,6

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1776/2016

Monto Total: $ 56824,1

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 1768/2016

Monto Total: $ 57763,6

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1777/2016

Monto Total: $ 46490,61

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIBRERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1644/2016

Monto Total: $ 60176,9

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS JULIO/2016

Segun Suministro 1774/2016

Monto Total: $ 195700

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1762/2016

Monto Total: $ 4287,8

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EXPD E-11056/2016. POLO PRODUCTIVO VAGUES- FABRICACION LADRILLOS DE CEMENTO.

Segun Suministro 1755/2016

Monto Total: $ 10700

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1757/2016

Monto Total: $ 7891

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Compra Directa

ALIMENTO PARA PROFESORES Y ALUMNOS DEL CURSO DE HERRADO DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA NACION A REALIZARSE EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO EN EL PARQUE CRIOLLO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1072/16

Segun Suministro 1790/2016

Monto Total: $ 884,5

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Compra Directa

BOQUILLAS DESCARTABLES INDIVIDUALES PARA ALCOHOLIMETRO

Segun Suministro 1447/2016

Monto Total: $ 10530

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Compra Directa

HARRAFAS PARA MATERA Y MUSEO

Segun Suministro 1786/2016

Monto Total: $ 950

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Compra Directa

Segun Suministro 1787/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

MATERIALES PARA ESCUELAS

Segun Suministro 1797/2016

Monto Total: $ 12813

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Concurso de precios

ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA REFACCION DE VIVIENDAS EN BARRIO ALBORADA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1253/16

Segun Expediente 1253/2016

Monto Total: $ 167998,88

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Compra Directa

PRODUCTOS MICROBIOLOGICOS DE LABORATORIO PARA TRATAMIENTO DE AGUA

Segun Suministro 1794/2016

Monto Total: $ 15960

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA FORD F100 MODELO 94 - DOMINIO AAO 706

Segun Suministro 1726/2016

Monto Total: $ 980

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Compra Directa

Segun Suministro 1785/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Reparaciones de Ford Cargo IYO 325, Cargadora CHR 015, Ford cargo IYO 326 y de burro de arranque Ford 14000 ANI 054

Segun Suministro 1778/2016

Monto Total: $ 19470

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Compra Directa Varios Proveedores

Insumos para Vehiculos Municipales

Segun Suministro 1780/2016

Monto Total: $ 41485,9

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1766/2016

Monto Total: $ 10963,2

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS AGUA CORRIENTE

Segun Suministro 1705/2016

Monto Total: $ 47615,1

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Compra Directa

ESPECTACULO INFANTIL PARA EL DIA 28 DE AGOSTO EN EL MARCO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NI?O - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442-15

Segun Suministro 1760/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1758/2016

Monto Total: $ 80316

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Compra Directa

Segun Suministro 1789/2016

Monto Total: $ 44980

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Compra Directa

BOMBA DE ACEITE HIDRAULICO PARA MINI PALA MICHIGAN DOMINIO: CHR016

Segun Suministro 1803/2016

Monto Total: $ 22022,19

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Compra Directa

IMPRESION DE TARJETAS, FOLLETOS, REVISTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1741/2016

Monto Total: $ 45760

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Compra Directa

CARROS PARA SER UTILIZADOS POR BARRENDEROS MUNICIPALES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS

Segun Suministro 1676/2016

Monto Total: $ 54960

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1748/2016

Monto Total: $ 2254

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MESUAL

Segun Suministro 1751/2016

Monto Total: $ 39124,5

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE DE COMBI PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE LUJAN PARA EL EQUIPO DE PATIN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL DIA SABADO 03 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO 7.30 HS Y REGRESANDO A LAS 21 HS

Segun Suministro 1805/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1756/2016

Monto Total: $ 71470,84

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1793/2016

Monto Total: $ 6201

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1795/2016

Monto Total: $ 49889,3

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE-HUEVOS. (SEPTIEMBRE)

Segun Suministro 1798/2016

Monto Total: $ 31800

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Compra Directa

DESCARTABLES-MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1814/2016

Monto Total: $ 12990,2

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1796/2016

Monto Total: $ 39977

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 1799/2016

Monto Total: $ 7712,99

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Compra Directa Varios Proveedores

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EQUIPO

Segun Suministro 1813/2016

Monto Total: $ 6185,52

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION HOSPITAL

Segun Suministro 1806/2016

Monto Total: $ 24500

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Compra Directa

REPARAR ROLO MOTONIVELADORA ATP 069 NEW HOLLAND

Segun Suministro 1818/2016

Monto Total: $ 1635

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Compra Directa

GAS PARA UNIDAD SANITARIA

Segun Suministro 1806/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1779/2016

Monto Total: $ 67097,12

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1784/2016

Monto Total: $ 63081,57

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Compra Directa Varios Proveedores

ANTIBIOTICO EN AMPOLLA

Segun Suministro 1827/2016

Monto Total: $ 59980

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Concurso de precios

ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES PARA REFACCION DE VIVIENDAS EN BARRIO PRESIDENTE PERON SEGUN EXPEDIENTE 4102-1252/16

Segun Expediente 1252/2016

Monto Total: $ 104642

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Compra Directa Varios Proveedores

2 camaras 750-16 para tractor dominio CHR 017 y 4 cubiertas 175-70-14 para Fiat Strada dominio OKN 518

Segun Suministro 1830/2016

Monto Total: $ 5510

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1788/2016

Monto Total: $ 669

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Compra Directa Varios Proveedores

ALIMENTOS UNIDAD SANITARIA DE DUGGAN

Segun Suministro 1808/2016

Monto Total: $ 2665,3

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Compra Directa

HONORARIOS DE PROFESIONAL EN ARTES VISUALES (MURALISTA) DESDE EL 1? DE AGOSTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1262/16

Segun Suministro 1807/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

REPARACION DE TURBO HOLTER DE MOTOR CUMMINS MOTO-NIVELADORA MARCA CHAMPION, DOMINIO: ACZ008 - MODELO: 710A

Segun Suministro 1828/2016

Monto Total: $ 9263,76

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Compra Directa

SE SOLICITA 40 BOLSAS DE ALIMENTO PARA CANINOS DE 15KG CADA UNA PARA EL HOGAR CANINO

Segun Suministro 1835/2016

Monto Total: $ 10360

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Compra Directa

Segun Suministro 1763/2016

Monto Total: $ 3300

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Compra Directa

Segun Suministro 1836/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SOLICITO EL SERVICIO DE BOLSAS DE ARTICULOS REGIONALES Y PICADAS PARA REGALOS INSTITUCIONALES.

Segun Suministro 1831/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

JORNADA DE CAPACITACION Y ASESORIA SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A REALIZARSE EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016- exp 4102-1285/16

Segun Suministro 1600/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE ARTEFACTOS DE CALEFACCION Y REFRIGERACION EN DISTINTOS AMBITOS MUNICIPALES

Segun Suministro 1820/2016

Monto Total: $ 50000

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Compra Directa

SE SOLICITA 800 LITROS DE GAS OIL PARA LA DELEGACION DE DUGGAN

Segun Suministro 1838/2016

Monto Total: $ 13200

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Compra Directa Varios Proveedores

BORDADO DE LOGOS PARA EL USO DE INDUMENTARIA DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXP M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1845/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa Varios Proveedores

GORRAS PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXP. M.D.S E11056/216

Segun Suministro 1839/2016

Monto Total: $ 2750

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Compra Directa

Segun Suministro 1837/2016

Monto Total: $ 1830

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Compra Directa

FLETES PARA EL TRASLADO DE TIERRA AL POLO PRODUCTIVO VAGUES EXP. M.D.S 11056/2016. HUERTA VIVERO.

Segun Suministro 1815/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

ELEMENTOS PARA EL TALLER DE ORFEBRERIA

Segun Suministro 1847/2016

Monto Total: $ 9901

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Compra Directa

REPARACION MESA DE ANESTESIA

Segun Suministro 1801/2016

Monto Total: $ 7900

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1817/2016

Monto Total: $ 2408

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1303/16 MATERIALES PARA VEREDAS EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 1614/2016

Monto Total: $ 24141

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Compra Directa

Segun Suministro 1829/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

VEREDAS BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 1834/2016

Monto Total: $ 5058

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS LIMPIEZA- PEDIDO MENSUAL PARA EL USO EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES.

Segun Suministro 1593/2016

Monto Total: $ 36022,14

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Compra Directa

Segun Suministro 1861/2016

Monto Total: $ 47650

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Compra Directa

REPARACION BOMBA 16 PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 1866/2016

Monto Total: $ 3030,67

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Compra Directa

INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1869/2016

Monto Total: $ 54570

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Compra Directa

MEDICAMENTO PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1851/2016

Monto Total: $ 4820

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1848/2016

Monto Total: $ 35319

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Compra Directa Varios Proveedores

ROLLO DE PAPEL GRADO MEDICINAL PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1854/2016

Monto Total: $ 20070

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS PARA ODONTOLOGIA

Segun Suministro 1841/2016

Monto Total: $ 4992,5

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Compra Directa Varios Proveedores

FORD 100 DOMINIO BWE 375 LOGAN HEE 644

Segun Suministro 1855/2016

Monto Total: $ 14758

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Compra Directa

RENAULT LOGAN 1.6 HEE 644

Segun Suministro 1858/2016

Monto Total: $ 6300

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Compra Directa

FILTRO PARA PALA CARGADORA MICHIGAN DOMINIO CHR 016

Segun Suministro 1852/2016

Monto Total: $ 7390,21

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Compra Directa

AMBOS PARA PESONAL DE COCINA-MUCAMAS-PERSONAL DE RX Y LABORATORIO

Segun Suministro 1553/2016

Monto Total: $ 32691,49

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Compra Directa

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1890/2016

Monto Total: $ 13700

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1886/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- AGOSTO/2016

Segun Suministro 1885/2016

Monto Total: $ 14100

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1884/2016

Monto Total: $ 40050

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- AGOSTO/2016

Segun Suministro 1883/2015

Monto Total: $ 20250

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- AGOSTO/2016

Segun Suministro 1881/2016

Monto Total: $ 33750

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- AGOSTO/2016

Segun Suministro 1880/2016

Monto Total: $ 22900

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1874/2016

Monto Total: $ 8400

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA AGOSTO/2016

Segun Suministro 1873/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA AGOSTO/2016

Segun Suministro 1872/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1871/2016

Monto Total: $ 9600

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CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1870/2016

Monto Total: $ 16300

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GUARDIAS GENERALES- AGOSTO/2016

Segun Suministro 1882/2016

Monto Total: $ 34250

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 1900/2016

Monto Total: $ 1265

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Compra Directa

Segun Suministro 1902/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

HONORARIOS TECNICOS OBRA MES DE AGOSTO/2016 EXP. E-11056/2016

Segun Suministro 1893/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

IMPRESION DE CARTELERIA, VINILOS, CALCOS Y CORPOREAS PARA LAS DIFERENTEAS AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1897/2016

Monto Total: $ 43460

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Compra Directa

CARTELES Y CALCOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1879/2016

Monto Total: $ 20250

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BOTELLONES DE AGUA X 20 LTS

Segun Suministro 1903/2016

Monto Total: $ 1375

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PUBLICIDAD EN PAGINA WEB "ARECO SEMANAL" Y "ARECOALDIA" POR CUATRO MESES, DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 1878/2016

Monto Total: $ 28000

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Compra Directa

AGUA PARA EL CONSUMO DE LAS COOPERATIVAS UBICADO EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1912/2016

Monto Total: $ 1045

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Compra Directa

TAREAS DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DE PATIO MUNICIPAL, POLIDEPORTIVO, VEREDAS DE LAVALLE Y ALSINA, Y USINA VIEJA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1443-/2015 - PERIODO DE AGOSTO A DICIEMBRE

Segun Suministro 1463/2016

Monto Total: $ 47500

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Compra Directa Varios Proveedores

TRASLADO DE COOPERATIVISTAS A VAGUES ( 3 VIAJES POR DIA) POR EL MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGUN EXP. M.D.S. E-11056/2016

Segun Suministro 1911/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa

REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CAMIONETA FORD DOMINIO AAO 706

Segun Suministro 1800/2016

Monto Total: $ 4477

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP.MDS E-11056/2016

Segun Suministro 1910/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA UNA BATERIA PARA CAMIONETA FORD F100 DOMINIO AAO706

Segun Suministro 1916/2016

Monto Total: $ 1790

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Compra Directa Varios Proveedores

VEREDAS BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 1856/2016

Monto Total: $ 4979,75

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Compra Directa Varios Proveedores

MOTONIVELADORA NEW HOLAND DOMINIO ATP 069

Segun Suministro 1867/2016

Monto Total: $ 52400

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Compra Directa

SE SOLICITA UN KIT TRIFASICO PARA COLUMNA DE LUZ DEL CEMENTERIO

Segun Suministro 1917/2016

Monto Total: $ 4008,73

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO DE PLASTICO COLOR AZUL PARA LA OFICINA DE CATASTRO

Segun Suministro 1850/2016

Monto Total: $ 5571

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Compra Directa

Segun Suministro 1915/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA X 20 LTS. PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1904/2016

Monto Total: $ 2255

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1891/2016

Monto Total: $ 8740

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Compra Directa

Copia de 2016/1848 MEDICAMENTOS VARIOS PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1906/2016

Monto Total: $ 22973,88

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Compra Directa

INSUMOS PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1846/2016

Monto Total: $ 28500

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Compra Directa

reparacion de frenos para ford cargo IYO 325

Segun Suministro 1922/2016

Monto Total: $ 2197,5

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Compra Directa

ESTABILIZANTE DE SUELOS DE TIERRA

Segun Suministro 1832/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa Varios Proveedores

RESPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Segun Suministro 1921/2016

Monto Total: $ 26488

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL SEPTIEMBRE

Segun Suministro 1908/2016

Monto Total: $ 27504,3

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1892/2016

Monto Total: $ 8730

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-AGOSTO/2016

Segun Suministro 1894/2016

Monto Total: $ 60475

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Compra Directa

SOLICITUD COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1923/2016

Monto Total: $ 8156

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Compra Directa

COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS

Segun Suministro 1935/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA TRACTOR MASSEY FERGUSON DOM: ATP94 Y ACCESORIOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1875/2016

Monto Total: $ 2776,8

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Compra Directa

F100 DOMINIO WZF 974

Segun Suministro 1833/2016

Monto Total: $ 3800

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL DIA SABADO 10 DE SEPTIEMBRE PARA LA PE?A A REALIZARSE EN LA MATERA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL INMIGRANTE SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 1924/2016

Monto Total: $ 4250

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Compra Directa

DISTRIBUCION DE TASAS MUNICIPALES

Segun Suministro 1933/2016

Monto Total: $ 6898,65

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16 - JULIO 2016

Segun Suministro 1932/2016

Monto Total: $ 7687,2

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN EL HCD SEGUN EXPEDIENTE 4102-0116/16 - JULIO 2016

Segun Suministro 1931/2016

Monto Total: $ 978,75

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPTE.4102-0111/2016 - MES DE JULIO DE 2016

Segun Resolucion 1930/2016

Monto Total: $ 1635,48

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Compra Directa

SOLICITO EL SERVICIO DE SONIDO PARA DESTREZAS EN EL PARQUE CRIOLLO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA PRIMAVERA A REALIZARSE EL LUNES 19 DE SEPTIEMBRE.SEGUN EXPEDIENTE: N? 4102-1442/15

Segun Suministro 1907/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL, NOTICIAS Y DERECHOS DE EXHIBICION DE PROGRAMAS POR TRES MESES, DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 1936/2016

Monto Total: $ 52200

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Compra Directa

ACEITE Y FILTRO PARA GRUPO ELECTROGENO

Segun Suministro 1944/2016

Monto Total: $ 1160

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION REGADOR FORD 14000 CON DOMINIO ANI 054

Segun Suministro 1938/2016

Monto Total: $ 54532,88

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Compra Directa Varios Proveedores

HERRAMIENTAS PARA USO EN EL CEMENTERIO.

Segun Suministro 1539/2016

Monto Total: $ 1495

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA TABLA DE MADERA DE PINO PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE N? 4102 - 1001/16.-

Segun Suministro 1919/2016

Monto Total: $ 786

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA COMPRA DE 2 PROTESIS PARA LA SE?ORA CASTEX MILAGRO SEGUN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N? 4102-1682C/16

Segun Expediente 1682/2016

Monto Total: $ 48918

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Compra Directa

MOVILES DOMINIO PIJ845 Y PIJ844

Segun Suministro 1764/2016

Monto Total: $ 2200

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Compra Directa

SOLICITO LA ADQUISICION DE RAMILLETES Y CORONAS DE FLORES NATURALES PARA AMBIENTAR LA MATERA, DONDE SE DESARROLLARA "LA JORNADA DE CAPACITACION SOBRE CONSUMOS PROBLEMATICOS DE DROGAS,SUS FORMAS DE TRATAMIENTO Y PREVENCION" EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE EN EL HORARIO DE 09:00 A 15:00 HS.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1285/16.

Segun Suministro 1926/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA F100 DOMINIO WZF 974

Segun Suministro 1952/2016

Monto Total: $ 2100

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA REPARACION DE LOS CAMIONES COMPACTADORES CON DOMINIOS: IYO324 Y GHY624

Segun Suministro 1945/2016

Monto Total: $ 2650

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA REPARACION DE UN CAMION VOLCADOR FORD 7000 CON DOMINIO WSN340

Segun Suministro 1946/2016

Monto Total: $ 1450

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Compra Directa

MANO DE OBRA (COMISARIA DE LA MUJER)

Segun Suministro 548/2016

Monto Total: $ 247119,01

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE AGOSTO/2016

Segun Suministro 1949/2016

Monto Total: $ 21853

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Compra Directa

PUBLICIDAD PROGRAMAS pOR SI NO TE QUEDO CLARO, TRANSMISIONES DE FUTBOL LOCAL, VERSION LIBRE Y UNA CADA UNO, POR 4 MESES, DESDE 1 DE SPTIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE.

Segun Suministro 1864/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 1868/2016

Monto Total: $ 2972

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE-

Segun Suministro 1957/2016

Monto Total: $ 6750

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102 0247/14

Segun Suministro 1951/2016

Monto Total: $ 6440

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Compra Directa

AMPLIACION BARRIALES DE REDES DE DESAGUES CLOACALES Y DE PROVISION DE AGUA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1458-16

Segun Suministro 1929/2016

Monto Total: $ 66700

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Compra Directa

ACEITES PARA MAQUINAS DEL CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 1956/2016

Monto Total: $ 18200

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Compra Directa Varios Proveedores

TALONARIOS PARA HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 1963/2016

Monto Total: $ 2777

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS- mes de septiembre

Segun Suministro 1955/2016

Monto Total: $ 17950

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MES DE SEPTIEMBRE

Segun Suministro 1954/2016

Monto Total: $ 12200

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO, POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 1970/2016

Monto Total: $ 3555

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1947/2016

Monto Total: $ 7156

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Compra Directa

Segun Suministro 1913/2016

Monto Total: $ 6655

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Compra Directa

Segun Suministro 1889/2016

Monto Total: $ 18974,4

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1876/2016

Monto Total: $ 12075,77

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Compra Directa

medicamentos a retirar en farmacia

Segun Suministro 1721/2016

Monto Total: $ 7566,89

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL ESTUDIANTE Y DIA DE LA PRIMAVERA A REALIZARSE EL 21 DE SEPTIEMBRE EN LA COSTANERA DEL RIO ARECO.SEGUN EXPEDIENTE: N? 4102-1442/15

Segun Suministro 1862/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa

Segun Suministro 1972/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL SERVICIO DE SONIDO PARA EL VIERNES 23 EN LA ESTACION DE ARECO Y 25 DE SEPTIEMBRE EN BARRIL PUB PARA LOS EVENTOS A REALIZARSE EN EL MARCO DEL MICAR.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.INCLUYE FLETE,ASISTENCIA TECNICA DEL MATERIAL Y SERVICIO DE OPERACION EN VIVO.

Segun Suministro 1964/2016

Monto Total: $ 9500

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION REGADOR FORD 14000 CON DOMINIO CBM179

Segun Suministro 1939/2016

Monto Total: $ 41332,05

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Compra Directa Varios Proveedores

UTILES DE LIBRERIA PARA ESTA SECRETARIA PARA LAS OFICINAS DE: RECEPCION, ADMINISTRACION GRAL, T.S , DIR DE NI?EZ Y ADOLESCENCIA, PENSION NACINAL Y SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL

Segun Suministro 1849/2016

Monto Total: $ 13963,7

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Compra Directa

OXIGENO

Segun Suministro 1993/2016

Monto Total: $ 15509,2

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1975/2016

Monto Total: $ 30800

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MES SEPTIEMBRE

Segun Suministro 1953/2016

Monto Total: $ 11413,92

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 1973/2016

Monto Total: $ 7150

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Compra Directa

PAN-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 1974/2016

Monto Total: $ 6400

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Compra Directa

SE SOLICITA REPARACION COMPLETA DE TODOS LOS MOVIMIENTOS Y MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS DEL MERCEDES BENZ COMPACTADOR DOMINIO GHY 624

Segun Suministro 1997/2016

Monto Total: $ 5687

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 1979/2016

Monto Total: $ 15810,1

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1977/2016

Monto Total: $ 4081,17

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 1976/2016

Monto Total: $ 42854,4

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Compra Directa Varios Proveedores

RESMAS DE HOJAS PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 1999/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS AGOSTO/2016

Segun Suministro 1983/2016

Monto Total: $ 206000

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL - CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

Segun Suministro 1901/2016

Monto Total: $ 10901,65

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA TRANSPORTE PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE SAN ANDRES DE GILES PARA EL EQUIPO DE VOLEY DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO A LAS 17HS Y REGRESANDO A LAS 21HS.

Segun Suministro 1988/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA TRANSPORTE PARA UN VIAJE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES PARA EL EQUIPO DE GIMNASIA ARTISTICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO A LAS 7.30HS Y REGRESANDO A LAS 19HS.

Segun Suministro 1987/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

Segun Suministro 1941/2016

Monto Total: $ 7840

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Compra Directa

Segun Orden de Compra 1991/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 1992/2016

Monto Total: $ 30260

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Compra Directa Varios Proveedores

TACHO PARA COMPRENSOR A SER UTILIZADO PARA REFACCIONES EDUCATIVAS SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/2016

Segun Suministro 2003/2016

Monto Total: $ 11500

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA FORD ECOSPORT DOMINIO IRN006 Y PEUGEOT BOXER DOMINIO HTE133

Segun Suministro 1816/2016

Monto Total: $ 5432

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Compra Directa

CABLE PACIENTE MONITOR MULTIPARAMETRICO

Segun Suministro 1980/2016

Monto Total: $ 11700

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Compra Directa

Soporte cabezal de aluminio de motoguada?a husquarna 553

Segun Suministro 1985/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa

REPARACION DE LA CAJA CESPERA DE ARRASTRE: RELLENAR EL EJE, TORNEAR, HACER CHAVETERO, SOLDAR Y ARMADO.

Segun Suministro 1986/2016

Monto Total: $ 3750

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN CAJAS DE ARCHIVO DE LEGAJOS PARA LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Segun Suministro 2001/2016

Monto Total: $ 2000

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Compra Directa

1800 LITROS DE GAS OIL Y 1 LATA DE GRASA DE LITIO PARA EL USO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1996/2016

Monto Total: $ 30650

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Compra Directa Varios Proveedores

UTILES DE FERRETERIA Y PINTURA SINTETICA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION M

Segun Suministro 1969/2016

Monto Total: $ 10050

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE 10 TALONARIOS DE ACTAS DE CONSTATACION PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO - POR TRIPLICADO Y POR 25 UNIDADES CADA UNO. LA NUMERACION DEBERA COMENZAR A PARTIR DEL N? 0251 INCLUSIVE

Segun Suministro 1804/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa Varios Proveedores

HOSPEDAJE DE 4 ALUMNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PRACTICA FINAL OBLIGATORIA - MES DE SEPTIEMBRE - SEGUN EXPIENTE 4102-1182/16

Segun Suministro 2005/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

PERFORACION DE EXTRACCION Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BARRIO 23 DE OCTUBRE MATERIALES Y MANO DE OBRA PERFORACION ENTRE 60 A 65 MTS DE PROFUNDIDAD MANO DE OBRA Y MATERIALES- SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1490/16

Segun Suministro 1927/2016

Monto Total: $ 65832

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1612-/2013

Segun Expediente 1612/2013

Monto Total: $ 56062,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 1948/2016

Monto Total: $ 2213

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Compra Directa

REPUESTOS Y MATERIALES PARA AGUA CORRIENTE

Segun Suministro 1994/2016

Monto Total: $ 36029,5

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Compra Directa Varios Proveedores

Resmas papel A4 para uso del Concejo Deliberante

Segun Suministro 2004/2016

Monto Total: $ 2370

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Compra Directa

Segun Suministro 2009/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

CA?OS DE HORMIGON PARA ARREGLOS DEL CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 1995/2016

Monto Total: $ 5250

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL CAMION REGADOR FORD 6000 CON DOMINIO WNJ417

Segun Suministro 1940/2016

Monto Total: $ 28337,55

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Compra Directa

Segun Suministro 2010/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

REPARACION DE CAMINO POSTA DE MORALES

Segun Suministro 1989/2016

Monto Total: $ 64000

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Compra Directa Varios Proveedores

Viveres secos pedido mensual

Segun Suministro 1775/2016

Monto Total: $ 49951,08

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Compra Directa

SE SOLICITA LOS REPUESTOS PARA LA REPARACION DE LOS FRENOS DEL CAMION VOLCADOR FORD 6000 DOMINIO WNJ417

Segun Suministro 2014/2016

Monto Total: $ 1810

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO POLO PRODUCTIVO VAGUES EXP M.DS. E-11056/2016.

Segun Suministro 2012/2016

Monto Total: $ 55500

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO POLO PRODUCTIVO VAGUES EXP M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2011/2016

Monto Total: $ 27800

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO- EXPEDIENTE ADM. N? 4102-1778/16

Segun Suministro 1966/2016

Monto Total: $ 66000

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Compra Directa

SERVICIO DE PSIQUIATRIA

Segun Suministro 1458/2016

Monto Total: $ 40800

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Compra Directa

GAS PARA LA CHANCHA DE LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 1990/2016

Monto Total: $ 1807,11

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Compra Directa

PINTURA PARA REFACCIONAR COLEGIOS

Segun Suministro 2023/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EN HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2006/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa

DIARIOS

Segun Suministro 1715/2016

Monto Total: $ 2531

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2007/2016

Monto Total: $ 80958,19

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL-MICROBIOLOGIA

Segun Suministro 1967/2016

Monto Total: $ 37661,2

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2016/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2015/2016

Monto Total: $ 8643

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN RADIO DEL PLATA: MA?ANA SYLVESTRE, SIEMPRE ES HOY Y LA VUELTA DE ZLOTO POR 2 MESES, DE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2016

Segun Suministro 2025/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN WWW.GUSTAVOSYLVESTRE.COM DESDE 1 DE SEPTIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 2027/2016

Monto Total: $ 48400

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Compra Directa

SE SOLICITAN INYECTORES PARA LA REPARACION DE RENAULT MASTER DOMINIO IVE509

Segun Suministro 2024/2016

Monto Total: $ 47000

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2017/2016

Monto Total: $ 85264,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2019/2016

Monto Total: $ 34193,6

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-2015

Segun Suministro 2022/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

GAZEBO-CARPA TELESCOPICA PLEGABLE (TIPO EXPO 303) ALTURA 3X3X3 color verde o azul

Segun Suministro 1981/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa Varios Proveedores

FOLLETOS TRIPTICOS TAMA?O A4 21 X 30, PARA SER UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DEL DESTINO, EN LOS DISTINTOS EVENTOS PROMOCIONALES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Segun Suministro 2013/2016

Monto Total: $ 19950

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Compra Directa Varios Proveedores

FLUOR ESTADO EN GEL- CUBETAS DE TOPICACION

Segun Suministro 2008/2016

Monto Total: $ 2655

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIERTAS - CAMARAS Y PROTECTORES PARA EL CAMION FORD 7000 COMPACTADOR DOM:WMO635 DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 1877/2016

Monto Total: $ 23800

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA VIBRO PISADOR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CAMINOS

Segun Suministro 2034/2016

Monto Total: $ 38000

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Compra Directa Varios Proveedores

TAPA Y MARCOS DE CLOACA PARA VEREDAS DEL B? SAIGOS

Segun Suministro 1702/2016

Monto Total: $ 35870

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2029/2016

Monto Total: $ 34860

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Compra Directa Varios Proveedores

MESA DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXPD. M.D.S E-11056/2016.

Segun Suministro 1962/2016

Monto Total: $ 16500

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Concurso de precios

PLAN DE REFORESTACION 2016 -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1286-/2016

Segun Expediente 1286/2016

Monto Total: $ 199938

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Concurso de precios

ADQUISICION DE MESA DE ANESTESIA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1361/16

Segun Expediente 1361/2016

Monto Total: $ 237575

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Compra Directa Varios Proveedores

HOTEL PARA 17 PERSONAS PARA PARTICIPAR EN LA ETAPA FINAL DE LOS TORNEOS BONAERENSES 2016 - EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Segun Suministro 2042/2016

Monto Total: $ 57375

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Compra Directa

ALMUERZO EL DIA 23/09/2016 Y 3 DOCENAS DE EMPANADAS PARA EL DIA 25/09/2016 PARA LOS CONFERENCISTAS QUE REALIZARAN CHARLAS EN EL CENTRO CULTURAL Y USINA VIEJA, EN EL MARCO DEL MICAR (MERCADO DE INDUSTRIAS CULTURALES AREQUERAS Y REGIONALES) SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15

Segun Suministro 2044/2016

Monto Total: $ 1908

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Compra Directa Varios Proveedores

VIAJE A LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA PARA PARTICIPAR EN LA ETAPA FINAL DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2016

Segun Suministro 2043/2016

Monto Total: $ 57000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-2015

Segun Suministro 2021/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA ADQUISICION DE BA?OS QUIMICOS PARA EL 23 DE SEPTIEMBRE EN LA ESTACION DE SAN ANTONIO DE ARECO DONDE SE DESARROLLARA EVENTO EN EL MARCO DEL MICAR,INCLUYE FLETE DE LLEVADO Y RETIRADO. SEGUN EXPEDIENTE N?:4102-1442/15.

Segun Suministro 2047/2016

Monto Total: $ 3200

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN LOS REPUESTOS PARA LOS CAMIONES FORD CARGO VOLCADORES CON DOMINIO IYO325 Y IYO326 Y FORD 14000 VOLCADOR DOMINIO CBM179

Segun Suministro 2041/2016

Monto Total: $ 16800

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Compra Directa

MANTENIMIENTO ABLANDADOR

Segun Suministro 1057/2016

Monto Total: $ 9124

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Compra Directa Varios Proveedores

1648 PEDIDO MENSUAL DE CARNE Y HUEVOS. (SEPTIEMBRE)

Segun Suministro 2026/2016

Monto Total: $ 31840

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Compra Directa

SERVICIO DE PRODUCCION Y EDISION DE SPOT RADIAL Y TELEVISIVO, FILMINA PARA CHARLAS Y DEBATES Y FILMACION DE LAS 3 JORNADAS DE MICAR 23, 24 Y 25 DEL CORRIENTE.

Segun Suministro 2040/2016

Monto Total: $ 10500

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Compra Directa

SE SOLICITA LA REPARACION DE NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DOMINIO ATP069

Segun Suministro 2051/2016

Monto Total: $ 5073,02

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN ELEMENTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

Segun Suministro 2032/2016

Monto Total: $ 15670

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA VOLVO DOMINIO CSK61

Segun Suministro 2052/2016

Monto Total: $ 5064,45

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 2002/2016

Monto Total: $ 32228,53

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Compra Directa

SE SOLICITA HOSPEDAJE PARA 10 CAPACITADORES DEL MICAR 2016 EN HABITACIONES DOBLES, CORRESPONDIENDO 5 HABITACIONES AL DIA 23/9 Y OTRAS 5 AL DIA 24/9. SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2048/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa

CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE , DE 2 COLECTIVOS CON IDA, ESPERA Y RETORNO PARA LA MOVILIZACION DE ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2050/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y MUSICALIZACION PARA EL SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE PARA EVENTO A DESARROLLARSE EN EL MUSEO Y CENTRO CULTURAL USINA VIEJA,DENTRO DEL MARCO DEL MICAR.SEGUN EXPEDIENTE:N?: 4102-1442/15

Segun Suministro 2060/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2049/2016

Monto Total: $ 2370

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Compra Directa

Segun Suministro 2046/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

ALQUILERES DE EQUIPOS DE OXIGENO

Segun Suministro 2073/2016

Monto Total: $ 23715,05

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTETOSCOPIO Y SATUROMETRO

Segun Suministro 1978/2016

Monto Total: $ 9540

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2018/2016

Monto Total: $ 80852,2

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS JUEGOS DE LA PLAZA INT. TEODORO DOMINGUEZ EN EL BARRIO PRADO

Segun Suministro 2059/2016

Monto Total: $ 1217,5

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Compra Directa

Segun Suministro 2074/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Segun Suministro 2064/2016

Monto Total: $ 4850

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Compra Directa

Segun Suministro 2070/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

HOTEL PARA 17 PERSONAS PARA PARTICIPAR EN LA ETAPA FINAL DE LOS TORNEOS BONAERENSES 2016 - EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Segun Suministro 2045/2016

Monto Total: $ 61200

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2082/2016

Monto Total: $ 30543,05

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Compra Directa

CAMBIO DE CERRADURA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2083/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

SE SOLICITAN BOMBAS PRESURIZADORA Y CENTRIFUGA PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2033/2016

Monto Total: $ 5416

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Compra Directa Varios Proveedores

ESTUPEFACIENTES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2028/2016

Monto Total: $ 15228,8

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 2080/2016

Monto Total: $ 4625

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 2081/2016

Monto Total: $ 3750

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Compra Directa

Segun Suministro 2063/2016

Monto Total: $ 1137

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Compra Directa

Segun Suministro 2069/2016

Monto Total: $ 11625,6

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Compra Directa

REPARACION BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 11 KW 380V Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE CON MOTOR 15 KW

Segun Suministro 1559/2016

Monto Total: $ 38115

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Compra Directa

RESIDUOS PATOGENICOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2016

Segun Suministro 1819/2016

Monto Total: $ 248000

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Compra Directa Varios Proveedores

FREEZER-HORNO INDUSTRIAL

Segun Suministro 2020/2016

Monto Total: $ 18700

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS PARA ODONTOLOGIA

Segun Suministro 2093/2016

Monto Total: $ 3864,12

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Compra Directa

GAS EN GARRAFA X 45 KG PARA UNIDAD SANITARIA DUGGAN

Segun Suministro 2066/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 14 PERSONAS, IDA Y VUELTA DE BUENOS AIRES A ARECO, PARA LA OBRA "SALVAJADA" EL DIA SABADO 1 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2094/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2085/2016

Monto Total: $ 24650

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Compra Directa

GAS EN GARRAFA X 45 KG- CAPS TYRREL

Segun Suministro 2068/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

VEREDAS BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2072/2016

Monto Total: $ 1813

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS RENAULT MASTER DOMINIO IVE 509 Y FORD RANGER DOMINIO LZB 431 PARA USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 2053/2016

Monto Total: $ 2090

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Compra Directa Varios Proveedores

MESA DE JARDIN CON PATAS DE CA?O DE 1.40- SILLONES DE JARDIN APILABLES TRENZADOS

Segun Suministro 1860/2016

Monto Total: $ 1595

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN CUBIERTAS PARA VEHICULO COMPACTADOR VW DOMINIO ITF609

Segun Suministro 2100/2016

Monto Total: $ 42400

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Compra Directa Varios Proveedores

ART DE LIMPIEZA

Segun Suministro 2092/2016

Monto Total: $ 6057

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1958/2016

Monto Total: $ 48191,62

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS A RETIRAR EN FARMACIA

Segun Suministro 2108/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

SE SOLICITA REPARACION DE CAMION VOLCADOR FORD 700 DOMINIO WNJ980

Segun Suministro 2097/2016

Monto Total: $ 6716,1

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA CAMIONETA FIAT STRADA CON DOMINIO OKN518

Segun Suministro 2105/2016

Monto Total: $ 5337

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2103/2016

Monto Total: $ 46915

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA REPARACION DE CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2104/2016

Monto Total: $ 36900

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Compra Directa

SE SOLICITA REPARACION Y REPUESTOS PARA IVECO RECOLECTOR DOMINIO LTI570

Segun Suministro 2096/2016

Monto Total: $ 4282

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Compra Directa

Reparacion de Impresora Toshiba 223

Segun Suministro 1338/2016

Monto Total: $ 8382

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 MUSEOLO EN CONMEMORACION AL NATALICIO DE GUIRALDES SABADO 8/10

Segun Suministro 2115/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL 1? DE OCTUBRE, DONDE SE REALIZARA LA OBRA DE TEATRO "SALVAJADA" INTERPRETADA POR LA COMPA?IA DE TITERES DE LA UNSAM A PARTIR DE LAS 19:00HS DENTRO DEL MARCO DE ESPECTACULOS ARTISTICOS Y MUSICALES EN LA COSTANERA.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2112/2016

Monto Total: $ 9500

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Compra Directa

10 EQUIPOS COMPLETOS DE TOSCA ( 350 m2 ) PARA REPARACION DE CAMINOS- POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2089/2016

Monto Total: $ 63000

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1959/2016

Monto Total: $ 42225,32

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN INSUMOS DE ELECTRICIDAD PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2099/2016

Monto Total: $ 4871,69

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2111/2016

Monto Total: $ 5204

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Compra Directa

REPARACION DE RED DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUES CLOACALES EN EL BARRIO LA MANUELA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1491/16

Segun Suministro 1928/2016

Monto Total: $ 25475

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Compra Directa

MATERIALES PARA REFACCIONES

Segun Suministro 2126/2016

Monto Total: $ 9799

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Compra Directa

ESTETOSCOPIO

Segun Suministro 2113/2016

Monto Total: $ 645

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Compra Directa Varios Proveedores

INDUMENTARIA PARA PERSONAL DE LAS COOPERATIVAS, SEGUN EXPEDIENTE E -11056/2016

Segun Suministro 2116/2016

Monto Total: $ 5502

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Compra Directa

HONORARIOS SISTEMA FACTURACION PAMI - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0995/16

Segun Suministro 1960/2016

Monto Total: $ 43052,32

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y MUSICALIZACION PARA EVENTO A REALIZARSE EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL A REALIZARSE EL SABADO 08 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 15:00HS.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15

Segun Suministro 2088/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa

EQUIPOS COMPLETOS DE TOSCA ( 350 m2 ) PARA REPARACION DE CAMINOS

Segun Suministro 2136/2016

Monto Total: $ 63000

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Compra Directa Varios Proveedores

ART DE LIBRERIA

Segun Suministro 2075/2016

Monto Total: $ 2526

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Compra Directa

HONORARIOS TECNICOS OBRA MES DE SEPTIEMBRE/2016 EXP E-11056/2016

Segun Suministro 2137/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

REPARACION EQUIPOS

Segun Suministro 2067/2016

Monto Total: $ 4320

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Compra Directa

REPARACION EQUIPOS

Segun Suministro 2065/2016

Monto Total: $ 11810

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2129/2016

Monto Total: $ 10800

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2130/2016

Monto Total: $ 15500

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2128/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2131/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2132/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

1 JUEGO DE CUCHILLAS COMPLETO CON PERNOS PARA DESMALEZADORA AGROMEC. DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA

Segun Suministro 2098/2016

Monto Total: $ 2026,31

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARCION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION FORD 7000 DOM: WJC980 DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2084/2016

Monto Total: $ 4496

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Compra Directa

PARA EL USO EN EL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 2107/2016

Monto Total: $ 10800

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2147/2016

Monto Total: $ 1400

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO RAYOS

Segun Suministro 2148/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. E-11056/2016.

Segun Suministro 2056/2016

Monto Total: $ 18150

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL MUNICIPAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2101/2016

Monto Total: $ 17017

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Compra Directa

Publicidad en CSHOY24 y Cablevision Capitan Sarmiento de grillas y cobertura de actividades municipales desde 1 de octubre hasta 31 de diciembre 2016 inclusive

Segun Suministro 2144/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa

DIARIOS SEPTIEMBRE 2016

Segun Suministro 2145/2016

Monto Total: $ 3005

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FM IMAGEN PROGRAMACION GENERAL, POR TRES MESES, DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 2117/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PERIODICO DIAS DE ARECO, POR UN TRES, DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 2143/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2141/2016

Monto Total: $ 36000

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2134/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2139/2016

Monto Total: $ 20250

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2135/2016

Monto Total: $ 18800

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Compra Directa

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2133/2016

Monto Total: $ 12400

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2140/2016

Monto Total: $ 34550

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2138/2016

Monto Total: $ 42600

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2110/2016

Monto Total: $ 46998,91

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2157/2016

Monto Total: $ 10597

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA DESTREZAS GAUCHAS EN EL PARQUE CRIOLLO A REALIZARSE EL SABADO 08 DE OCTUBRE,EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE RICARDO GUIRALDES.PRESENTACION DE LA TRADICION.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15

Segun Suministro 2163/2016

Monto Total: $ 9800

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL COOPERATIVAS MES DE OCTUBRE 2016 EXP. E-11056/2016

Segun Suministro 2151/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA PE?A EN LA MATERA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL , SEGUN DECRETO 065, EXPEDIENTE 4102-1442-15, A REALIZARSE EL DIA SABADO 8 DE OCTUBRE

Segun Suministro 2162/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO. POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. E-11056/2016.

Segun Suministro 2152/2016

Monto Total: $ 1265

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Compra Directa

SE SOLICITA REPARACION Y RECTIFICACION DE VOLANTE DE CAMION VOLCADOR FORD 14000 CON DOMINIO CBM179

Segun Suministro 2158/2016

Monto Total: $ 1300

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Compra Directa Varios Proveedores

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO - MES DE OCTUBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0068/2016

Segun Suministro 2155/2016

Monto Total: $ 162362

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Compra Directa

CUBIERTAS 8-3-20 PARA TRACTOR HANOMAG 540, NUMERO DE CHASIS 341137, NUMERO DE MOTOR 11215708.

Segun Suministro 2102/2016

Monto Total: $ 17862,02

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Compra Directa

Segun Suministro 2159/2016

Monto Total: $ 7205

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Compra Directa

Segun Suministro 2142/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa Varios Proveedores

VW VOYAGE DOMINIO KYJ452 Y ECO SPORT DOMINIO IRN006

Segun Suministro 1920/2016

Monto Total: $ 29200

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Compra Directa

Segun Suministro 2179/2016

Monto Total: $ 8769

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO, POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. E-11056/2016.

Segun Suministro 2078/2016

Monto Total: $ 50200

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO, POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. E-11056/2016.

Segun Suministro 2079/2016

Monto Total: $ 25100

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Compra Directa Varios Proveedores

Repuestos y acccesorios para la reparacion y mantenimiento del Camion Ford 7000 , Dominio WJC980 del Corralon de la Delegacion Municipal de Villa Lia.

Segun Suministro 2118/2016

Monto Total: $ 25162

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA REPARACION DE 2 TOYOTA HILUX CON DOMINIO PIJ844 Y PIJ845

Segun Suministro 2171/2016

Monto Total: $ 35991

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Compra Directa

SE SOLICITA PROTESIS MALLA VICRYL DE 30x30 PARA ALICIA MIRTA CICARELLI SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1668-P/16

Segun Suministro 2172/2016

Monto Total: $ 8660

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Compra Directa

PUBLICIDAD PARA 77? FIESTA DE LA TRADICION EN ARGENTINISIMA SATELITAL Y TURISMO VISION ARGENTINA DECRETO 065, DESDE OCTUBRE A NOVIEMBRE

Segun Suministro 2164/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

Segun Suministro 2173/2016

Monto Total: $ 2090

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Compra Directa

Segun Suministro 2175/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

Segun Suministro 2177/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

COMPRA DE TALONARIOS DE ACTAS UNICAS DE INFRACCION

Segun Suministro 1802/2016

Monto Total: $ 5280

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Compra Directa Varios Proveedores

6 PANTALONES CLASICOS, 6 CAMISAS DE TRABAJO, 6 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD, 6 PARES DE BOTAS DE GOMA NEGRAS, 6 TRAJES DE AGUA (PVC)

Segun Suministro 2196/2016

Monto Total: $ 16428

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN INSUMOS PARA CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2198/2016

Monto Total: $ 26070

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Compra Directa

SE SOLICITA REPUESTOS PARA RETROEXCAVADOR 1987 A/D

Segun Suministro 2201/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR MERCEDES BENZ CON DOMINIO GHY620

Segun Suministro 2166/2016

Monto Total: $ 6059,3

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA TRACTOR PAUNY 230C

Segun Suministro 2199/2016

Monto Total: $ 1200,32

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Compra Directa

PAN-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2170/2016

Monto Total: $ 6300

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2193/2016

Monto Total: $ 2640

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Compra Directa Varios Proveedores

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 2200/2016

Monto Total: $ 11976,5

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2186/2016

Monto Total: $ 65313

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Compra Directa Varios Proveedores

insumos de odontologia para Caps Dr. Di Santo

Segun Suministro 2197/2016

Monto Total: $ 4254,2

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2169/2016

Monto Total: $ 80940,7

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Compra Directa Varios Proveedores

SONDAS-GUIAS(PEDIDO MENSUAL)

Segun Suministro 2161/2016

Monto Total: $ 15984,5

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2167/2016

Monto Total: $ 61787,1

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Compra Directa

SERVICIO DE PLOTEO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD

Segun Suministro 2146/2016

Monto Total: $ 8040

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2184/2016

Monto Total: $ 175100

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2165/2016

Monto Total: $ 73482,8

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA TRANSPORTE PARA VIAJE AL CENARD EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PARA 17 INTEGRANTES DEL EQUIPO DE GIMNASIA ARTISTICA DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, PARTIENDO EL DIA 20 DE OCTUBRE A LAS 9HS Y REGRESANDO A LAS 20.30HS DEL MISMO DIA.

Segun Suministro 2209/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA EL USO DE PALACIO MUNICIPAL Y CENTRO UNICO DE RECAUDACION.

Segun Suministro 2211/2016

Monto Total: $ 28500

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE CEREMONIAL PARA CENA EN EL MARCO DE DIVERSIDAD CULTURAL DE PAISANOS Y MUSICOS SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/2015 DECRETO 065

Segun Suministro 2215/2016

Monto Total: $ 29498

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 2195/2016

Monto Total: $ 10010

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE CARTUCHOS PARA EL PLOTTER HP DESINGJET T520 - CARTUCHOS HP 711 -(2 CARTUCHOS COLOR MAGENTA, 2 CARTUCHOS COLOR NEGRO , 2 CARTUCHOS COLOR AMARILLO , 2 CARTUCHOS COLOR CYAN)

Segun Suministro 2091/2016

Monto Total: $ 6627,4

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Compra Directa

Segun Suministro 2203/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

GASOIL

Segun Suministro 2232/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SE SOLICITAN LIENZOS PARA CORTINAS

Segun Suministro 2160/2016

Monto Total: $ 3636

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Compra Directa

1800 LITROS DE GAS OIL Y 1 LATA de GRASA de LITIO , para el uso de vehiculos y maquinarias del Corralon de la Delegacion Municipal de Villa Lia.

Segun Suministro 2212/2016

Monto Total: $ 30650

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Compra Directa Varios Proveedores

ALIMENTOS UNIDAD SANITARIA DE DUGGAN

Segun Suministro 2208/2016

Monto Total: $ 3052,3

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Compra Directa

PERSONAL PARA ASESORAMIENTO PROFESIONAL DE LAS TAREAS DE ENFERMERIA DE LA DIRECCION DE APS - PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1558/16

Segun Suministro 2210/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2235/2016

Monto Total: $ 14850

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2178/2016

Monto Total: $ 42851,12

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2185/2016

Monto Total: $ 48380

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Compra Directa

HOSPEDAJE DE 4 ALUMNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PRACTICA FINAL OBLIGATORIA - MES DE OCTUBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1182/16

Segun Suministro 2154/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa Varios Proveedores

TRASLADO DE COOPERATIVISTAS A VAGUES (3 VIAJES POR DIA) POR EL MES DE OCTUBRE PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SEGUN EXPT. M.D.S E-11056/2016.

Segun Suministro 2217/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa Varios Proveedores

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO (PARA VEREDAS HOSPITAL EMILIO ZERBONI) SEGUN EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2223/2016

Monto Total: $ 39939,8

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Compra Directa

IMPRESION DE HOJAS EVALUACION DE EFERMERAS, HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2206/2016

Monto Total: $ 2420

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LA ESCUELA DE ARTE QUE CONTARA CON UNA MUESTRA FOTOGRAFICA A REALIZARSE EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE EN EL SALON GUERRICO,EN EL MARCO DE EXPECTACULO MUSICAL "ARECOROS".SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2233/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

IMPRESION DE VINILOS PARA CHARLA EN VIENAL, VIERNES 14 Y SABADO 15 DE OCTUBRE, EN EL PRADO ESPA?OL

Segun Suministro 2229/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA EL ACTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A REALIZARSE EL DOMINGO 16 DE OCTUBRE EN LA PLAZA GOMEZ A PARTIR DE LAS 10:30 HS.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2231/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA DESTREZAS GAUCHAS A REALIZARSE EL LUNES 17 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIA.EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PARQUE CRIOLLO Y MUSEO.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2230/2016

Monto Total: $ 5800

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA EVENTO A DESARROLARSE EL DIA16 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIA ,DONDE TOCARAN GRUPOS FOLKLORICOS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A PARTIR DE LAS 19:00HS.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2234/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

RESPUESTOS PARA DESMALEZADORA

Segun Suministro 2246/2016

Monto Total: $ 5630

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS DE CONTENCION ESPECTACULO ARECOROS SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/2015

Segun Suministro 2251/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA ADQUISICION DE BA?OS QUIMICOS PARA EL 16 DE OCTUBRE EN LA ESTACION DE VAGUES,SE DESARROLLARA EVENTO EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE.INCLUYE FLETE DE LLEVADO Y RETIRADO.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2248/2016

Monto Total: $ 3350

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Compra Directa

ALQUILER GENERADOR PARA HOSPITAL

Segun Suministro 2225/2016

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2207/2016

Monto Total: $ 37026,05

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2214/2016

Monto Total: $ 38048,3

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2213/2016

Monto Total: $ 43763,39

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2221/2016

Monto Total: $ 10646

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 2258/2016

Monto Total: $ 1155

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Compra Directa

Segun Suministro 2127/2016

Monto Total: $ 5220

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2181/2016

Monto Total: $ 7656

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Compra Directa

Segun Suministro 2188/2016

Monto Total: $ 11264,4

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Compra Directa Varios Proveedores

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2222/2016

Monto Total: $ 58862

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Compra Directa

CORRALON MUNICIPAL

Segun Suministro 2244/2016

Monto Total: $ 1800

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Compra Directa Varios Proveedores

TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES

Segun Suministro 2224/2016

Monto Total: $ 13480

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Compra Directa

SE SOLICITA ALQUILER DE IMPRESORA POR DOS MESES DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2016 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, SIENDO 15000 COPIAS POR CADA MES, PARA LA SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1561/16

Segun Suministro 2106/2016

Monto Total: $ 13600

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Compra Directa

EXPTE. N? 0191/15 - ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y CUIDADANA

Segun Suministro 2062/2016

Monto Total: $ 45000

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Concurso de precios

ADQUISICION DE HABITACULO MOVIL SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1529/16

Segun Expediente 1529/2016

Monto Total: $ 200000

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Concurso de precios

INSTRUMENTAL DE LABORATORIO - PERIODO 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1582/2016

Segun Expediente 1582/2016

Monto Total: $ 367483

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Compra Directa

SERVICIO DE IMPRESION DE CARTELES, LONAS Y BANNERS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO

Segun Suministro 2149/2016

Monto Total: $ 44809,99

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Compra Directa

Segun Suministro 2245/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 2247/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS PARA EL 23 DE OCTUBRE DONDE SE DESARROLLARA EVENTO EN LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE FUNDACION DE SAN ANTONIO DE ARECO.INCLUYE FLETE DE LLEVADO Y RETIRADO.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2249/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

SE SOLICITA LA FABRICACION DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE CAMION COMPACTADOR VOLKSWAGEN DOMINIO IPF609

Segun Suministro 2265/2016

Monto Total: $ 32640

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Compra Directa

Segun Suministro 2273/2016

Monto Total: $ 44980

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Compra Directa Varios Proveedores

CUBIERTAS y CAMARAS PARA EL TRACTOR MASSEY FERGUSON 4275 DOM: ATP 94 ,DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2259/2016

Monto Total: $ 27200

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2219/2016

Monto Total: $ 6380

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL-SEPTIEMBRE/2016

Segun Suministro 2191/2016

Monto Total: $ 57004,68

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Compra Directa

instrumental laparoscopica

Segun Suministro 2204/2016

Monto Total: $ 7540

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Compra Directa

SE SOLICITAN AMBOS DE DISTINTOS TALLES Y COLORES DETALLADO EN MEMO PARA PERSONAL DE ESTA DEPENDENCIA

Segun Suministro 2125/2016

Monto Total: $ 15299,55

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL SEPTIEMBRE

Segun Suministro 2218/2016

Monto Total: $ 23690

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2227/2016

Monto Total: $ 47674

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Compra Directa

Segun Suministro 2267/2016

Monto Total: $ 27999,4

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2216/2016

Monto Total: $ 35908,26

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2257/2016

Monto Total: $ 60561

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS Y DESCARTABLES

Segun Suministro 2272/2016

Monto Total: $ 33476,94

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Compra Directa

SE SOLICITAN INSUMOS PARA ZOONOSIS

Segun Suministro 2189/2016

Monto Total: $ 23351

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA CAMIONETA F100 DOMINIO AAO706

Segun Suministro 2274/2016

Monto Total: $ 1220

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2095/2016

Monto Total: $ 2950

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA REPUESTO DE LUMINARIA PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2276/2016

Monto Total: $ 3872

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2275/2016

Monto Total: $ 32001

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN CUBIERTAS PARA CAMIONETA FIAT STRADA DOMINIO OIP589

Segun Suministro 2264/2016

Monto Total: $ 11200

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS CAPS

Segun Suministro 2254/2016

Monto Total: $ 4537,6

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE CARNE Y HUEVOS. (OCTUBRE)

Segun Suministro 2270/2016

Monto Total: $ 7950

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Compra Directa

Segun Suministro 2281/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 2279/2016

Monto Total: $ 7700

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Compra Directa

PARA ALMUERZO DE PAISANOS Y MUSICOS SEGUN DECRETO 065 EXPEDIENTE 4102-1442-15 22 Y 23 EN EL MARCO DE LOS FETEJOS DEL DIA DEL PUEBLO:

Segun Suministro 2283/2016

Monto Total: $ 7018

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE TRANSPORTE DE COLECTIVO PARA 25 PERSONAS DE LA ORQUESTA TRAPEM PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR EL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO SEGUN EXPENDIENTE 4102-1442-15 - DECRETO 065

Segun Suministro 2280/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA CONTRATACION DE ESCENARIO PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE PARA ACTO A REALIZARSE EN LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO,EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE FUNDACION DE SAN ANTONIO DE ARECO.INCLUYE FELTE DE TRAIDO Y RETIRADO.

Segun Suministro 2271/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS DE CONTENCION Y SILLAS PARA PE?A A REALIZARSE EL DIA 22 DE OCTUBRE, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL PUEBLO-EXPEDIENTE N?4102-1442/15

Segun Suministro 2260/2016

Monto Total: $ 8100

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 23 DE OCTUBRE PARA EL ACTO A REALIZARSE EN PLAZA RUIZ DE ARELLANO, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE FUNDACION DE SAN ANTONIO DE ARECO.SEGUN EXPEDIENTE: 4102-1442/15

Segun Suministro 2277/2016

Monto Total: $ 19000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA ADQUISICION DE BOLSAS DE ARTICULOS REGIONALES Y SERVICIOS DE PICADAS PARA ARTISTAS Y AUTORIDADES QUE ASISTIRAN EN EVENTO DEL 23 DE OCTUBER EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE FUNDACION DE SAN ANTONIO DE ARECO.SEGUN EXPEDIENTE: 4102-1442/15

Segun Suministro 2278/2016

Monto Total: $ 15500

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2286/2016

Monto Total: $ 24097

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2285/2016

Monto Total: $ 53406

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Compra Directa

SE SOLICITA LA ADQUISICION DE ALFAJORES Y CHOCOLATES PARA SER ENTREGADOS A PERIODISTAS DE PRENSA NACIONAL EN PROMOCION DE LA FIESTA DEL PUEBLO Y DE TRADICION Y ARTISTAS QUE ESTARAN PRESENTES EN EL ESCENARIO EL DIA 23 DE OCTUBRE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE FUNDACION DE SAN ANTONIO DE ARECO.SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15.

Segun Suministro 2296/2016

Monto Total: $ 5060

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Compra Directa

Segun Suministro 2299/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Segun Suministro 2298/2016

Monto Total: $ 49500

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS DENTRO DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO-SEGUN EXPTE 4102-1612-/13

Segun Suministro 2038/2016

Monto Total: $ 56062,5

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA TAREAS DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL -- SEGUN EXPEDIENTE 4102-1412-/2016

Segun Suministro 2090/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

Oficina de recupero Contratacion de Personal Profesional desde el 01-10-2016 hasta el 31-12-2016 segun expediente N? 4102-0934/15

Segun Suministro 1965/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N?4102-0797/15

Segun Resolucion 1724/2016

Monto Total: $ 54000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZAR TAREAS EN EL CENTRO CULTURAL Y USINA VIEJA, DESDE EL 1? DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DIECIEMBRE DEL CORRIENTE A?O - SEGUN EXPEDIENTE 4102-0053/14

Segun Suministro 1558/2011

Monto Total: $ 18000

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Compra Directa

EXPEDIENTE N4102-1303-16 MANO DE OBRA VEREDAS MATERA

Segun Suministro 1636/2016

Monto Total: $ 40000

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SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE LA RED FEDERAL DE FIBRA OPTICA - PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0377/16

Segun Suministro 2303/2016

Monto Total: $ 46500

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA MEMBRANA ASFALTICA PARA REPARACION DE TECHOS DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2290/2016

Monto Total: $ 28000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA REPARACION DE VEREDAS EN BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2291/2016

Monto Total: $ 49462

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Compra Directa Varios Proveedores

CARROS PARA SER UTILIZADOS POR BARRENDEROS DE NUESTRA DEPENDENCIA MUNICIPAL , PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS , MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES.

Segun Suministro 2295/2016

Monto Total: $ 7900

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Compra Directa

RENOVACION DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA PRODUCCION DE CONTENIDOS EN LA RADIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 1840/2016

Monto Total: $ 13500

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Compra Directa

RENOVACION PERSONAL PARA REALIZAR EDICION DE PIEZAS PERIODISTICAS, COLUMNAS PERIODISTICAS DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 1843/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa

HONORARIOS-RENOVACION CONTRATACION DE PERSONAL, CONDUCTOR Y PRODUCCION-EXPEDIENTE 4102-0834/14 DESDE 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Segun Suministro 1842/2016

Monto Total: $ 21000

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Compra Directa

RENOVACION CONTRATACION PERSONAL PARA TAREAS DE PRODUCCION Y CONDUCCION EN RADIO MUNICIPAL DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 1844/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2300/2016

Monto Total: $ 58035,03

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2180/2016

Monto Total: $ 6434,2

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE CARNE Y HUEVOS. (OCTUBRE)

Segun Suministro 2288/2016

Monto Total: $ 7950

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Compra Directa

Segun Suministro 2304/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

SE SOLICITA REPUESTO PARA MOTONIVELADORA NEW HOLAND DOMINIO ATP069

Segun Suministro 2316/2016

Monto Total: $ 8646,8

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Compra Directa

CAMISOLINES Y AMBOS CIRUGIA

Segun Suministro 2309/2016

Monto Total: $ 16867,08

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA DESTREZAS CRIOLLAS QUE SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE VAGUES EL 1? DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 11:00HS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL MES DE LA TRADICION 2016 A DESARROLLARSE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2315/2016

Monto Total: $ 2000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2168/2016

Monto Total: $ 12610

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Compra Directa

MUTUAL PARA 110 JINETES DIA 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 77 FIESTA DE LA TRADICION DECRETO 065

Segun Suministro 2238/2016

Monto Total: $ 22000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL SABADO 29 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 21: 00HS EN EL SALON GUERRICO,DONDE SE DESARROLLARA EVENTO MUSICAL,EVARTISTO PRESENTARA SU DISCO,JUNTO A LA BANDA LOCAL LA SUCIEDAD DE LOS POETAS MUERTOS, EN EL MARCO DE CAPACITACION DE TALLERES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA.SEGUN EXPEDIENTE: N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2322/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE A PARTIR DE LAS 21:00HS,DONDE SE DESARROLLARA OBRA DE TEATRO"LA BREVE,ENOJOSA Y ALEGRE HISTORIA ENTRE DOS AMIGOS"EN LA ESTACION CULTURA ARECO,EN EL MARCO DE CAPACITACION DE TALLERES MUNICIPALES DE LA DIRECCION DE CULTURA.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2320/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2302/2016

Monto Total: $ 17323,5

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2323/2016

Monto Total: $ 66995,93

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS CAPS

Segun Suministro 2256/2016

Monto Total: $ 11393,4

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS CAPS

Segun Suministro 2253/2016

Monto Total: $ 6731,5

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Compra Directa Varios Proveedores

INDUMENTARIA COMPLETA DE TRABAJO , PARA EL PERSONAL DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2307/2016

Monto Total: $ 56939

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS CAPS

Segun Suministro 2255/2016

Monto Total: $ 1880

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Concurso de precios

ADQUISICION DE EQUIPO COMPLETO DE COMUNICACION DE HANDYS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1585/16

Segun Expediente 1585/2016

Monto Total: $ 166400

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Compra Directa

FABRICAR PIEZA (Repuesto, Plato del Tanque Regador del Corralon de Delegacion Villa Lia) , SEGUN MUESTRA Y MEDIDA.

Segun Suministro 2252/2016

Monto Total: $ 4700

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA PE?A A DESARROLARSE EL DIA 05 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN A PARTIR DE LAS 20:00HS,DONDE TOCARAN GRUPOS FOLKLORICOS EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE RELACIONADOS CON LA FIESTA DE LA TRADICION 2016 EN VILLA LIA,DUGGAN Y SAN ANTONIO DE ARECO.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15

Segun Suministro 2310/2016

Monto Total: $ 14300

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS DE CONTENCION PARA LOS DIAS 05 Y 06 DE NOVIEMBRE PARA ESTACION EN DUGGAN Y PE?A EN LA POSTA DE MORALES, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77? FIESTA NACIONAL DE LA TRADICION-EXPEDIENTE N?4102-1442/15

Segun Suministro 2262/2016

Monto Total: $ 2000

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS DE CONTENCION PARA CERRAMIENTO DE TODA LA PLAZA PRINCIPAL, CORTES DE CALLES PREVIAS AL DESFILE Y PARQUE CRIOLLO PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE. DESFILE OFICIAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR LA 77? FIESTA NACIONAL DE LA TRADICION-EXPEDIENTE N? 4102-1442/15

Segun Suministro 2263/2016

Monto Total: $ 199800

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Compra Directa Varios Proveedores

ALMUERZO OFICIAL PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE PARA 2000 PAISANOS EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN DECRETO 065

Segun Suministro 2240/2016

Monto Total: $ 60000

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Compra Directa Varios Proveedores

DECRETO 065 EXPEDIENTE 4102-1442-16 77 - ALMUERZO OFICIAL EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2236/2016

Monto Total: $ 5450

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N? 4102-1442/16 DECRETO 065 PAN PARA ALMUERZO OFICIAL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN LA 77 FIESTA DE LA TRADICION

Segun Suministro 2237/2016

Monto Total: $ 6900

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Compra Directa Varios Proveedores

Se solicita papel quimico para ticketeadora de caja.Son 30 paquetes de 10 rollos cada uno.

Segun Suministro 2331/2016

Monto Total: $ 6450

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Compra Directa

ALMUERZO OFICIAL DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2241/2016

Monto Total: $ 4260

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO LA ADQUISICION DE BANDERAS DE CEREMONIAS PARA REPOSICION DE LAS ACTUALES,QUE SERAN UTILIZADAS EN EL MARCO DEL MES DE TRADICION 2016 A DESARROLLARSE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2317/2016

Monto Total: $ 27043,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN 300 MT3 DE TOSCA PARA REPARACION DE CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2330/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

REPARACION EQUIPOS

Segun Suministro 2328/2016

Monto Total: $ 4570

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102/1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2329/2016

Monto Total: $ 8500

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA ALMUERZO DE PAISANO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION PARA EL DIA SABADO 12 DE NOVIEMBRE - SEGUN DECRETO 065 EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 2333/2016

Monto Total: $ 20550

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2182/2016

Monto Total: $ 8978,25

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2313/2016

Monto Total: $ 1848,2

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONALPARA REALIZACION DE PROYECTOS DE OBRA PUBLICA-SEGUN EXPTE 4102-0235-2016

Segun Suministro 2036/2016

Monto Total: $ 48000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2334/2016

Monto Total: $ 3920

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA VEHICULOS: CAMION VOLCADOR MERCEDES BENZ 1418 DOMINIO GHY620, CAMION VOLCADOR FORD 14000 DOMINIO ANI054, CAMIONETA FORD F100 DOMINIO XHK678, CAMIONETA CHEVROLET LUV DOMINIO CXZ739 Y CAMION VOLCADOR FORD CARGO DOMINIO IYO326

Segun Suministro 2327/2016

Monto Total: $ 6560

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE CAMION VOLCADOR FORD 7000 DOMINIO WSN340.

Segun Suministro 2349/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA CON REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMION VOLCADOR IVECO DOMINIO NXQ634

Segun Suministro 2350/2016

Monto Total: $ 2790

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS PARA EL 05 DE NOVIEMBRE DONDE SE DESARROLLARA DESTREZAS EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN EN EL MARCO DEL MES DE TRADICION.INCLUYE FLETE DE LLEVADO Y RETIRADO.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2250/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE EN HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2319/2016

Monto Total: $ 4900

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Compra Directa

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 2339/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

ESTUPEFACIENTES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2340/2016

Monto Total: $ 17019,14

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2344/2016

Monto Total: $ 49950

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2346/2016

Monto Total: $ 32500

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2347/2016

Monto Total: $ 27800

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2345/2016

Monto Total: $ 23500

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2342/2016

Monto Total: $ 22900

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2343/2016

Monto Total: $ 22600

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2341/2016

Monto Total: $ 36400

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Compra Directa Varios Proveedores

Transporte para trasladar 40 peregrinos el dia 5 y 6 de noviembre, con motivo de acompa?ar la 38? Peregrinacion a Lujan organizada por el Obispado Zarate-Campana, declarado de Interes Municipal segun Decreto N? 4102-1700/16.

Segun Suministro 2368/2016

Monto Total: $ 27000

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Compra Directa Varios Proveedores

Ba?os quimicos, para ser colocados en Open Door a la vera de la ruta para acompa?ar la 38? Peregrinacion a Lujan organizada por el Obispado Zarate-Campana, declarado de Interes Municipal segun Decreto N? 4102-1700/16.

Segun Suministro 2369/2016

Monto Total: $ 3600

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DE ESCENARIO PARA EVENTO DE TANGO A REALIZARSE EL DIA 03 DE NOVIEMBRE EN PLAZA RUIZ DE ARELLANO EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION. INCLUYE FLETE. SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15

Segun Suministro 2356/2016

Monto Total: $ 6600

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO SAIGOS DONDE LA AGRUPACION DE PUGILES AREQUEROS JUNTO CON LA DIRECCION DE DEPORTES MUNICIPAL REALIZARAN EN CONJUNTO UNA EXHIBICION DE BOXEO A BENEFICIO DE DEPORTISTAS CON LICENCIAS EN VIGENCIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE SUS ENTRENAMIENTOS.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1584/16.

Segun Suministro 2351/2016

Monto Total: $ 11000

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DONDE SE REALIZARA EVENTO DE TANGO EN LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION. INCLUYE FLETE. SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2352/2016

Monto Total: $ 1500

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1001/16

Segun Suministro 2353/2016

Monto Total: $ 8280

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Compra Directa

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2371/2016

Monto Total: $ 17600

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Compra Directa

Segun Suministro 2361/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

REF. EXP: 4102/1442/15 DECRETO: 065

Segun Suministro 2380/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

ATENCION DE CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2367/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2366/2016

Monto Total: $ 15900

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2364/2016

Monto Total: $ 10400

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Compra Directa

CONULTORIO Y GUARDIAS DE PSICOLOGIA MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2359/2016

Monto Total: $ 8400

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Compra Directa

ATENCION Y GUARDIA DE PSICOLOGIA MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2362/2016

Monto Total: $ 8800

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Compra Directa

MANO DE OBRA REPARACION RENAULT MASTER DOMINIO IVE 509 DE USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 2373/2016

Monto Total: $ 2600

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Compra Directa

HONORARIOS TECNICOS OBRA MES NOVIEMBRE/2016 EXP. M.D.S. E- 11056/2016.

Segun Suministro 2363/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL COOPERATIVAS MES DE OCTUBRE/2016 EXP. M.D.S E-11056/2016.

Segun Suministro 2365/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SE SOLICITA 40 BOLSAS DE ALIMENTO PARA CANINOS DE 15KG CADA UNA PARA EL HOGAR CANINO

Segun Suministro 2372/2016

Monto Total: $ 10760

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Compra Directa

Segun Suministro 2392/2016

Monto Total: $ 738,4

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Compra Directa

Segun Suministro 2360/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 2397/2016

Monto Total: $ 1210

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Compra Directa

JUEGO DE PLACAS, NECESARIOS PARA EL ARMADO Y PUESTA EN MARCHA DE LA MOTO-NIVELADORA CHAMPION 710 , DOMINIO ACZ 008; MAQUINARIA DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2321/2016

Monto Total: $ 13915

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE CARNE Y HUEVOS. (OCTUBRE)

Segun Suministro 2289/2016

Monto Total: $ 7950

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO SEMANAL DE CARNE Y HUEVOS. (OCTUBRE)

Segun Suministro 2287/2016

Monto Total: $ 8090

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Compra Directa

HOSPEDAJE DE 4 ALUMNOS DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA - PRACTICA FINAL OBLIGATORIA-NOVIEMBRE-SEGUN EXPTE 4102-1182/16

Segun Suministro 2375/2016

Monto Total: $ 20000

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Compra Directa Varios Proveedores

RESMAS PARA IMPRESION DE RECIBOS DE HABERES

Segun Suministro 2388/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

SOLICITUD COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS EXP. E-11056/216.

Segun Suministro 2381/2016

Monto Total: $ 22490

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Compra Directa Varios Proveedores

MATERIALES DE TRABAJO PARA USO DEL TALLER , CORRALON DELEGACION MUNICIPAL VILLA LIA.

Segun Suministro 2338/2016

Monto Total: $ 2902

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS DESTINO AUTOMOVIL VOLKSWAGEN VOYAGE DOMINIO KJY452

Segun Suministro 2284/2016

Monto Total: $ 3505

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL OCTUBRE

Segun Suministro 2391/2016

Monto Total: $ 28853,9

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE VEHICULOS: CAMION VOLCADOR FORD CARGO DOMINIO IYO325, CAMIONETA F100 DOMINIO XHK678, CAMION VOLCADOR FORD 14000 DOMINIO ANI054, CAMION VOLCADOR FORD 14000 DOMINIO CBM179, CAMION VOLCADOR FORD 6000 DOMINIO WNJ417, CAMION REGADOR FORD 7000 DOMINIO WJC980, CAMION VOLCADOR FORD 7000 DOMINIO WMO635 Y CAMIONETA F100 DOMINIO WZF974

Segun Suministro 2326/2016

Monto Total: $ 7704

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Compra Directa

Segun Suministro 2332/2016

Monto Total: $ 49500

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2379/2016

Monto Total: $ 11976,96

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2377/2016

Monto Total: $ 13117,35

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 2378/2016

Monto Total: $ 22500

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Compra Directa Varios Proveedores

VALLAS DE CONTENCION PARA EL FOGON CRIOLLO EN LA POSTA DE MORALES A REALIZARSE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77?FIESTA NACIONAL DE LA TRADICION - EXPEDIENTE N?4102-1442/15

Segun Suministro 2261/2016

Monto Total: $ 1850

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y DE ILUMINACION PARA PE?A FOLKLORICA A REALIZARSE EL DIA VIERNES 04 DE NOVIEMBRE EN EL BAR TOKIO, EN EL MARCO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2336/2016

Monto Total: $ 22000

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2385/2016

Monto Total: $ 15028

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2384/2016

Monto Total: $ 47243

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Compra Directa Varios Proveedores

SUEROS-SONDAS-GUIAS

Segun Suministro 2383/2016

Monto Total: $ 76331,5

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2396/2016

Monto Total: $ 57004,68

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE EN HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2403/2016

Monto Total: $ 4900

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA TOSCA PARA REPARACION DE VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2409/2016

Monto Total: $ 68400

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Compra Directa

Segun Suministro 2358/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

1000 LITROS DE GAS OIL, PRESENTACION GRANEL.

Segun Suministro 2406/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa Varios Proveedores

HIDROLAVADORA PARA LA DELEGACION DE DUGGAN

Segun Suministro 2228/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA EL ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE PARA EL DESFILE DE PAISANOS QUE SE DESARROLLARA EN LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS RELACIONADOS CON LA FIESTA DE LA TRADICION 2016.INCLUYE FLETE DE LLEVADOS Y RETIRADO.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2389/2016

Monto Total: $ 3400

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2411/2016

Monto Total: $ 68400

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2399/2016

Monto Total: $ 63225

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Compra Directa

Segun Suministro 2419/2016

Monto Total: $ 7035,18

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Compra Directa

TRASLADO DE COOPERATIVISTAS A VAGUES (3 VIAJES POR DIA) POR EL MES DE NOVIEMBRE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SEGUN EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2422/2016

Monto Total: $ 26000

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Compra Directa

AGUA PARA EL CONSUMO DE LAS COOPERATIVAS UBICADO EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2416/2016

Monto Total: $ 660

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DE ESCENARIO PARA EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DONDE SE REALIZARA PE?A EN LA PULPERIA LA BLANQUEADA, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION. SEGUN EXPEDIENTE:N?:4102-1442/15

Segun Suministro 2387/2016

Monto Total: $ 7600

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y DE ILUMINACION PARA EL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE,DONDE SE DESARROLLARA FOGON CRIOLLO EN LA PULPERIA "LA BLANQUEADA" EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS RELACIONADOS CON LA FIESTA DE TRADICION 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2439/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

Segun Suministro 2426/2016

Monto Total: $ 49500

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Compra Directa

DIARIOS OCTUBRE

Segun Suministro 2404/2016

Monto Total: $ 2678

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Compra Directa

CENA PARA 16 MUSICOS DE JAIME TORRES, QUIENES BRINDARAN SU ESPECTACULO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE EN LA PE?A DE LA PULPERIA LA BLANQUEADA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77 FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2445/2016

Monto Total: $ 7920

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Compra Directa

Segun Suministro 2431/2016

Monto Total: $ 1705

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Compra Directa Varios Proveedores

TRANSPORTE PARA 16 MUSICOS DE JAIME TORRES BUENOS AIRES ARECO IDA Y VUELTA, QUIENES BRINDARAN SU ESPECTACULO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE EN LA PE?A DE LA PULPERIA LA BLANQUEADA EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77 FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2442/2016

Monto Total: $ 8500

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Compra Directa Varios Proveedores

DECRETO 065 EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 ALMUERZO DE PAIASANOS Y PE?A 12 Y 13 DE NOVIEMBRE

Segun Suministro 2297/2016

Monto Total: $ 41323,9

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PAGINA WEB "WWW.OPINARG.COML" POR DOS MESES, DESDE 1 DE NOVIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 2395/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN FUTUROCK POR DOS MESES, DESDE 1 DE NOVIEMBRE HASTA 31 DE DICIEMBRE 2016 INCLUSIVE

Segun Suministro 2398/2016

Monto Total: $ 21780

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTO PARA AUTOMOVIL MARCA VOLKSWAGEN VOYAGE KJY452

Segun Suministro 2376/2016

Monto Total: $ 4160

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Compra Directa

SE SOLICITAN INSUMOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS

Segun Suministro 2408/2016

Monto Total: $ 15620

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2308/2016

Monto Total: $ 4571

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Compra Directa

SOLICITO LA REALIZACION DE SPOT PUBLICITARIO DE LA FIESTA DE LA TRADICION,EL MISMO CUBRE LA EDICION,POSTPRODUCCION DE IMAGEN,ANIMACION 2D Y POST PRODUCCION DE SONIDO.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS RELACIONADOS CON LA FIESTA DE TRADICION 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2446/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa Varios Proveedores

ALOJAMIENTO PARA LA NOCHE DEL SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE A?O, PARA EL MINISTRO DE PRODUCCION Y TURISMO Y PARTE DE SU GABINETE, EN EL MARCO DE LA 77 FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15

Segun Suministro 2443/2016

Monto Total: $ 27000

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2410/2016

Monto Total: $ 63720

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2420/2016

Monto Total: $ 3025

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Compra Directa Varios Proveedores

VIVERES SECOS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2418/2016

Monto Total: $ 23704,44

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2424/2016

Monto Total: $ 63513,44

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2435/2016

Monto Total: $ 65676,5

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2434/2016

Monto Total: $ 66879,4

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2433/2016

Monto Total: $ 66169

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2440/2016

Monto Total: $ 15847,1

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2437/2016

Monto Total: $ 76287

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Compra Directa

SE SOLICITA LE?A PARA ALMUERZO OFICIAL DE PAISANOS EL DIA DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/16 DECRETO N? 065

Segun Suministro 2427/2016

Monto Total: $ 15972

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Compra Directa

Segun Suministro 2421/2016

Monto Total: $ 7590

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATAFUEGOS PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO ARECO

Segun Suministro 2417/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS MES NOVIEMBRE 2016

Segun Suministro 2436/2016

Monto Total: $ 39680

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 2447/2016

Monto Total: $ 4621,6

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION REGADOR FORD 7000, DOMINIO WJC 980. PERTENECIENTE AL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2382/2016

Monto Total: $ 5290

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 2425/2016

Monto Total: $ 14770

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Compra Directa

SOLICITO EL ALQUILER DE UNA CARPA PARA EL DIA 13 DE NOVIEMBRE EN EL PATIO DE LA MUNICIPALIDAD DONDE SE REALIZARA A PARTIR DE LAS 9:00HS,LA RECEPCION DE AUTORIDADES PRESENTES EN EL DESFILE TRADICIONAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS RELACIONADOS CON LA FIESTA DE TRADICION 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2452/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2400/2016

Monto Total: $ 50580

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Compra Directa

SE SOLICITA LA COMPRA DE ARTICULOS PARA EL ARMADO DE LAS RECEPCIONES A LOS ARTISTAS QUE BRINDARAN ESPECTACULOS LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE NOVIEMBRE, EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION. SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2449/2016

Monto Total: $ 3396,1

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Compra Directa

SERVICIO PATOLOGIA MES DE OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2453/2016

Monto Total: $ 22846

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS OCTUBRE/2016

Segun Suministro 2454/2016

Monto Total: $ 195700

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS A RETIRAR EN FARMACIA

Segun Suministro 2455/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2458/2016

Monto Total: $ 7876,5

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL COOPERATIVAS MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SEGUN EXPT M.D.S E-11056/2016.

Segun Suministro 2459/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa Varios Proveedores

ADQUISICION DE ARENA PARA VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2460/2016

Monto Total: $ 6105

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA CENA DE LA FIESTA DE CIERRE TORNEO INTERCLUBES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO. SEGUN DECRETO 527

Segun Suministro 2466/2016

Monto Total: $ 15427,7

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Concurso de precios

ADQUISICION DE CHAPAS Y PERFILES PARA LA REPARACION DE TECHOS DEL BARRIO 16 VIVIENDAS SOCIALES DE VILLA LIA - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1409/16

Segun Expediente 1409/2016

Monto Total: $ 299968,51

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Compra Directa

FIAT STRADA DOMINIO OKN 518

Segun Suministro 2430/2016

Monto Total: $ 3885

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Compra Directa

CAMIONETA F100 DOMINIO WZF 974

Segun Suministro 2429/2016

Monto Total: $ 2400

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 2473/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 431 DE USO DE ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 2448/2016

Monto Total: $ 970

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Compra Directa Varios Proveedores

CARPETAS COLGANTES, BROCHES Y BIBLIORATO PARA USO EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Segun Suministro 2325/2016

Monto Total: $ 7195

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA EL ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2490/2016

Monto Total: $ 5700

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Compra Directa

HABITACULO MOVIL VILLA LIA

Segun Suministro 2478/2016

Monto Total: $ 2720,08

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMIONETAS FORD RANGER CON DOMINIO LZB432 Y LZB435 MODELOS 2012

Segun Suministro 2471/2016

Monto Total: $ 10506

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Compra Directa Varios Proveedores

IMPRESION DE FOLLETOS PREVENCION DE DEGUE

Segun Suministro 2467/2016

Monto Total: $ 2311

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Compra Directa Varios Proveedores

COMPRA DE SELLOS PARA LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO

Segun Suministro 2393/2016

Monto Total: $ 2700

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA MOTONIVELADORA HUBER WABCO 440 MOTOR PA6489812 CHASIS 629

Segun Suministro 2450/2016

Monto Total: $ 6655,53

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Compra Directa

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2483/2016

Monto Total: $ 81239

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2355/2016

Monto Total: $ 9647,25

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2348/2016

Monto Total: $ 7136

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Compra Directa

GAS PARA UNIDAD SANITARIA DUGGAN

Segun Suministro 2451/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE Y HUEVOS. (DICIEMBRE)

Segun Suministro 2482/2016

Monto Total: $ 31800

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2479/2016

Monto Total: $ 14103

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CAMION FORD CARGO DOMINIO IYO325 Y CAMIONETA FORD RANGER LZB435

Segun Suministro 2485/2016

Monto Total: $ 3181

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2480/2016

Monto Total: $ 62080,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA EL ALQUILER DE SILLAS Y TABLONES PARA LA CENA DE LA FIESTA DE CIERRE TORNEO INTERCLUBES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO - SEGUN DECRETO 527

Segun Suministro 2505/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA COMPRA DE CORTINAS PARA EL DESPACHO DEL INTENDENTE MUNICIPAL. 8 CORTINAS MODELO VISILLO - MEDIDAS 2 DE 0.61 X 1.20; 2 DE 0.43 X 1.15 Y 4 DE 0.61 X 1.20

Segun Resolucion 1781/2016

Monto Total: $ 9950

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Compra Directa

Segun Suministro 2488/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS PARA EL MATENIMIENTO DE LA PILETA "SAN JOSE" PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2016-2017 VILLA LIA.

Segun Suministro 2489/2016

Monto Total: $ 5160

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2335/2016

Monto Total: $ 7800

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Compra Directa

AESORAMIENTO PARA REALIZACION DE MUESTRA DE TAREAS DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION EN CAMPO DE ENCUENTA A LOS HABITANTES DE SAN ANTONIO DE ARECO

Segun Suministro 2472/2016

Monto Total: $ 45000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2507/2016

Monto Total: $ 1770

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y DE ILUMINACION PARA EL LUNES 21 DE NOVIEMBRE EN LA MATERA A PARTIR DE LAS 18:00HS DONDE SE REALIZARA UNA CONFERENCIA EN LA CUAL EL RECONOCIDO FACUNDO MANES,PRESENTARA SU LIBRO "EL CEREBRO ARGENTINO" Y HARA FIRMA DE ELLOS,EN EL MARCO DE CONFERENCIA DE INVITADOS DEL AMBITO SOCIAL,CULTURAL Y EDUCATIVO REALIZADAS EN EL 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-0008/2016.

Segun Suministro 2502/2016

Monto Total: $ 9500

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN RADIO DEL PLATA: MA?ANA SYLVESTRE, SIEMPRE ES HOY Y LA VUELTA DE ZLOTO POR 2 MESES, DEL1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE

Segun Suministro 2503/2016

Monto Total: $ 40000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y EL SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL LUNES 21 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO DONDE SE REALIZARA OBRA TEATRAL "LOS CHICOS Y LA OPERA" PARA NI?OS ENTRE 5 Y 12 A?OS A PARTIR DE LAS 10:00HS EN EL MARCO DE EVENTO CULTURAL REALCIONADOS CON LOS FESTEJOS DE LA FIESTA DE TRADICION 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2487/2016

Monto Total: $ 7500

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO EL ALQUILER DE UN GAZEBO DE 3 X 3 PARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO DONDE SE REALIZARA UN ENCUENTRO DE LOS TALLERES DE ARTE,GUITARRA,PLATERIA,CERAMICA.EN EL MARCO DEL COMIENZO DE CIERRE DE TALLERES.INCLUYE FLETE.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2475/2016

Monto Total: $ 1250

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA EL ALQUILER DE 300 SILLAS,6 MANTELES Y 10 MESAS PARA EL LUNES 21 DE NOVIEMBRE EN LA MATERA A PARTIR DE LAS 18:00HS,DONDE SE REALIZARA UNA CONFERENCIA EN LA CUAL EL RECONOCIDO FACUNDO MANES,PRESENTARA SU LIBRO "EL CEREBRO ARGENTINO" Y HARA FIRMA DE ELLOS,EN EL MARCO DE CONFERENCIA DE INVITADOS DEL AMBITO SOCIAL,CUALTURAL Y EDUCATIVO REALIZADAS EN EL 2016.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-0008/16.

Segun Suministro 2501/2016

Monto Total: $ 3800

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Compra Directa

SE SOLICITA ARREGLO DE CUBIERTAS 17/5-25 PARA PALA CARGADORA MICHIGAN DOMINIO CHR015

Segun Suministro 2486/2016

Monto Total: $ 1936

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LOS SIGUIENTES ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL USO EN LOS DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES.

Segun Suministro 2509/2016

Monto Total: $ 70159,6

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO DE ESTA SECRETARIA LOS INSUMOS DETALLADOS A CONTINUACION

Segun Suministro 2508/2016

Monto Total: $ 2400

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Compra Directa

REPARACION EQUIPO

Segun Suministro 2481/2016

Monto Total: $ 62690

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO PARA POLO PRODUCTIVI VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S.E-11056/2016.-

Segun Suministro 2511/2016

Monto Total: $ 4800

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO PARA POLO PRODUCTIVO DE VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2512/2016

Monto Total: $ 18096

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA EL TRACTOR MASSEY FERGUSON DOM:ATP94 Y ACCESORIO PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2461/2016

Monto Total: $ 12168

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE IMPRESION FOLLETERIA BIENAL AREQUERA

Segun Suministro 2515/2016

Monto Total: $ 3327,5

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Compra Directa

SE SOLICITAN INSUMOS PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2510/2016

Monto Total: $ 37200

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Compra Directa

REALIZACION DE SPOTS RADIO Y TV PARA DIFUSION EN RADIO Y TV

Segun Suministro 2516/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

PEDIDO DE CLORO

Segun Suministro 2506/2016

Monto Total: $ 4400

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Compra Directa

BORDADOS Y ESTAMPADOS EN PRENDAS DE VESTIR (REMERAS-CAMISAS Y BUZOS) PARA EL PERSONAL DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2456/2016

Monto Total: $ 3054

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Compra Directa

Segun Suministro 2520/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

1 VALVULA GOBERNADORA PARA EL CAMION FORD 7000 DOM: WJC980 - 1 VALVULA DESCARGA RAPIDA PARA EL CAMION FORD 7000 COMPACTADOR DOM: WMO635 DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2463/2016

Monto Total: $ 2560

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2497/2016

Monto Total: $ 12416,48

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2470/2016

Monto Total: $ 86838,55

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2493/2016

Monto Total: $ 78416,4

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2476/2016

Monto Total: $ 63720,4

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MESAS Y SILLAS PARA EL EVENTO DE LA "FIESTA DE FIN DE A?O DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES" A REALIZARSE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE EN EL GIMNASIO SAIGOS. SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1677/16

Segun Orden de Compra 2527/2016

Monto Total: $ 4700

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 6 PERSONAS MAS INSTRUMENTOS DESDE BUENOS AIRES A SAN ANTONIO DE ARECO, IDA Y VUELTA, CON ESPERA, QUIENES DARAN UN CONCIERTO DE MUSICA CLASICA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS POR LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE 4102/1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2514/2016

Monto Total: $ 7800

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN VALLAS PARA LA INAUGURACION DE OBRA DE LUMINARIA, A REALIZARSE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN BOULEVARD ZERBONI ENTRE MORENO Y ALSINA. SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0003/16 DECRETO 1044

Segun Suministro 2522/2016

Monto Total: $ 2250

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Compra Directa

Segun Suministro 2519/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

ALQUILER DE BA?OS QUIMICOS DESDE EL 01 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 PARA EL POLIDEPORTIVO EXPEDIENTE N? 4102-0622/14

Segun Suministro 1899/2016

Monto Total: $ 12400

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Compra Directa

CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA REALIZAR UN TALLER CULTURAL "FORMACION ARTISTICA INTEGRADORA", EN EL SALON GUERRICO, SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0118/14

Segun Suministro 1982/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

SE SOLICITA REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA CAMION VOLCADOR FORD CARGO DOMINIO IYO 326

Segun Suministro 2518/2016

Monto Total: $ 28732,7

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO PARA POLO PRODUCTIVO DE VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2513/2016

Monto Total: $ 14987

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Compra Directa

SE SOLICITA ACEITE PARA MAQUINARIA PARA LA DELEGACION DE DUGGAN

Segun Suministro 2407/2016

Monto Total: $ 15850

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA EL MIERCOLES 23 DE NOVIEMBRE EN LA PLAZA RUIZ DE ARELLANO, DONDE SE DESARROLARA UN ENCUENTRO DE LOS TALLERES DE PLATERIA,GUITARRA, Y DE ARTE EN EL MARCO DEL COMIENZO DEL CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2525/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa

INSUMOS DE LIBRERIA

Segun Suministro 2529/2016

Monto Total: $ 3525

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN VALLAS PARA CUBRIR LA PLAZA ARELLANO EL DIA 25 DE NOVIEMBRE EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS CONMEMORATIVOS DEL DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL. SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2544/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 27 DE NOVIEMBRE EN LA ESTACION ARECO DONDE TOCARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL TALLER ENSAMBLE MUSICAL Y EL GRUPO MENTAL DENTAL Y SE REALIZARA UNA MUESTRA DE DANZAS FOLKLORICAS EN EL MARCO DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1445/15.

Segun Suministro 2531/2016

Monto Total: $ 17000

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Compra Directa

Segun Suministro 2354/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON INSTALACION INCLUIDA PARA CAPS VILLA LIA

Segun Suministro 2539/2016

Monto Total: $ 27210

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Compra Directa

Segun Suministro 2495/2016

Monto Total: $ 1297

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2405/2016

Monto Total: $ 6912,45

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN CUBIERTAS PARA VEHICULO CHEVROLET DOMINIO LCC 384 RODADO 15 UTILIZADO POR AGUAS CORRIENTES

Segun Suministro 2432/2016

Monto Total: $ 10480

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Compra Directa Varios Proveedores

medicacion para los Caps, lugar de entrega Direccion de APS

Segun Suministro 2530/2016

Monto Total: $ 23292,55

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Compra Directa Varios Proveedores

FILTROS Y ACEITE PARA AMBULANCIA-DOMINIO PAA 342

Segun Suministro 2504/2016

Monto Total: $ 3320

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Compra Directa

REPARACION DE EQUIPOS

Segun Suministro 2526/2016

Monto Total: $ 8020

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS ESTERILIZACION

Segun Suministro 2524/2016

Monto Total: $ 16941,31

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES

Segun Suministro 2474/2016

Monto Total: $ 67850,68

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Compra Directa

SE SOLICITA EL ALQUILER DE 200 SILLAS PARA EL 27 DE NOVIEMBRE EN LA ESTACION ARECO DONDE TOCARA LOS GRUPOS MUSICALES DEL TALLER ENSAMBLE MUSICAL Y EL GRUPO MENTAL DENTAL Y SE REALIZARA UNA MUESTRA DE DANZAS FOLKLORICAS EN EL MARCO DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO.INCLUYE FLETE.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1445/15.

Segun Suministro 2538/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa

SOLICITO EL ALQUILER DE 1 BA?O QUIMICO INDIVIDUAL Y 1 BA?O DE DISCAPACITADOS PARA EL 26 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 20:30 HS DONDE SE DESARROLLARA EN EL SALON GERRICO UN CONCIERTO " DE LA CETRA " EN EL MARCO DEL FESTEJO DE LA 77? FIESTA DE LA TRADICION SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/2015.

Segun Suministro 2542/2016

Monto Total: $ 3090

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Compra Directa

SOLICITO EL ALQUILER DE 6 BA?OS QUIMICOS INDIVIDUALES Y 1 BA?O DE DISCAPACITADOS PARA EL 27 DE NOVIEMBRE EN LA ESTACION ARECO DONDE TOCARAN LOS GRUPOS MUSICALES DEL TALLER ENSAMBLE MUSICAL Y EL GRUPO MENTAL DENTAL Y SE REALIZARA UNA MUESTRA DE DANZAS FOLKLORICAS EN EL MARCO DE EVENTO DE MUSICA EN VIVO.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1445/15.

Segun Suministro 2541/2016

Monto Total: $ 8100

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y VIDEO PARA EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO DONDE SE DESARROLLARA UNA OBRA DE TEATRO " RELATO DE UNA MUJER" CON LA ACTUACION DE PERSONALIDADES DEL AMBITO CULTURAL (VICTORIA ONETTO, ADRIANA SALONIA, CELINA FONT Y EMILIA CLAUDEVILEE) A PARTIR DE LAS 20:00HS - SEGUN EXPEDIENTE: N?4102-0006/2016

Segun Suministro 2533/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

Segun Suministro 2357/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S.E-11056/2016

Segun Suministro 2546/2016

Monto Total: $ 56904

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES DE DURLOCK PARA ARREGLO EN LA OFICINA DEL INTENDENTE

Segun Suministro 2535/2016

Monto Total: $ 7782

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DELA OBRA DE TEATRO "RELATOS DE UNA MUJER" PARA EL VIERNES 25 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO A LAS 20:00 HS, CON LA ACTUACION DE PERSONALIDADES DEL AMBITO CULTURAL (VICTORIA ONETTO, ADRIANA SALONIA, CELINA FONT Y EMILIA CLAUDEVILEE). SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-0006/16

Segun Suministro 2552/2016

Monto Total: $ 55000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO Y DE MUSICALIZACION PARA EL 27 DE NOVIEMBRE EN EL SALON GUERRICO A PARTIR DE LAS 15:00 HS, PARA EL ACTO CONMEMORATIVO POR EL DIA DE LA SOBERANIA NACIONAL - SEGUN EXPEDIENTE:4102-1442/15.

Segun Suministro 2536/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

Segun Suministro 2521/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

GAS EN GARRAFA X 10 KG PARA CAPS DISANTO

Segun Suministro 2569/2016

Monto Total: $ 380

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO, MUSICALIZACION Y ESTRUCTURA PARA ACROBACIA EN TELA,PARA EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DONDE SE DESARROLLARA LA "FIESTA DE FIN DE A?O DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES" A REALIZARSE EN EL GIMNASIO SAIGOS.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1677/16.

Segun Suministro 2551/2016

Monto Total: $ 9000

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Compra Directa

Segun Suministro 2575/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

REPUESTOS AMBULANCIA DOMINIO ISK 814

Segun Suministro 2590/2016

Monto Total: $ 922

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Compra Directa

Segun Suministro 2543/2016

Monto Total: $ 1726,1

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Compra Directa

GUARDIAS PEDIATRICAS DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2601/2016

Monto Total: $ 16500

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI-MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2599/2016

Monto Total: $ 29000

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2602/2016

Monto Total: $ 31900

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Compra Directa

SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2597/2016

Monto Total: $ 21500

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2595/2016

Monto Total: $ 34350

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2594/2016

Monto Total: $ 27100

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2593/2016

Monto Total: $ 34450

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2596/2016

Monto Total: $ 18900

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Compra Directa

GUARDIAS SERVICIO UTI Y GUARDIAS GENERALES -MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2598/2016

Monto Total: $ 44300

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2621/2016

Monto Total: $ 15500

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Compra Directa

ATENCION CONSULTORIO EXTERNO DE PSICOLOGIA NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2609/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2610/2016

Monto Total: $ 10400

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Compra Directa

SE SOLICITA LA ADQUISICION DE 20 RAMILLETES DE FLORES SILVESTRES,10 PLANTAS DE INTERIOR Y 10 RAMILLETES DE FLORES NATURALES PARA EL SABADO 03 DE DICIEMBRE PARA LA DECORACION DEL PATIO DE LA MUNICIPALIDAD DONDE SE EXPONDRAN LOS TRABAJOS DE LOS TALLERES DE PLATERIA,TALLERES DE ARTE,TALLER DE CERAMICA,TALLER DE TELAR,TALLER DE RECICLADO DE PRENDAS,TALLER DE JARDINERIA,EN EL MARCO DE ACTIVIDAD CULTURAL.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2579/2016

Monto Total: $ 7500

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Compra Directa

ATENCION Y GUARDIA DE PSICOLOGIA NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2614/2016

Monto Total: $ 8800

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Compra Directa

CONSULTORIO Y GUARDIA DE PSICOLOGIA MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2616/2016

Monto Total: $ 9600

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTICULOS DE LIBRERIA

Segun Suministro 2528/2016

Monto Total: $ 1871

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Compra Directa

Segun Suministro 2549/2016

Monto Total: $ 1815

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Compra Directa Varios Proveedores

INSUMOS PARA LOS CAPS. LUGAR DE ENTREGA DIRECCION DE SALUD

Segun Suministro 2537/2016

Monto Total: $ 11649,6

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES CAPS LUGAR DE ENTREGA DIREC.

Segun Suministro 2532/2016

Monto Total: $ 4057,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN AMBOS DE DISTINTOS TALLES Y COLORES DETALLADOS EN MEMO PARA PERSONAL DE CAPS

Segun Suministro 2438/2016

Monto Total: $ 14083,75

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE TRACTOR ZANELLO N? 14-UP DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2556/2016

Monto Total: $ 3599

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Compra Directa

DIARIOS.

Segun Suministro 2576/2016

Monto Total: $ 2862

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2578/2016

Monto Total: $ 45851

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA REPUESTO PARA CAMION REGADOR FORD 14000 DOMINIO ANI054

Segun Suministro 2564/2016

Monto Total: $ 8500

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Compra Directa

Reparacion de Frenos Camion regador FORD 14000 ANI 054

Segun Suministro 2583/2016

Monto Total: $ 3085,5

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Compra Directa

SE SOLICITA REPUESTO PARA FORD RANGER LZB432

Segun Suministro 2570/2016

Monto Total: $ 5400

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA EL SABADO 03 DE DICIEMBRE EN EL MUSEO GUIRALDES DONDE SE REALIZARA UN FESTIVAL DE GUITARRAS Y UNA EXPOSICION DE LUTHIERS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CULTURALES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2588/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIBRERIA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2563/2016

Monto Total: $ 9744,5

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Compra Directa

Viveres secos pedido mensual

Segun Suministro 2560/2016

Monto Total: $ 18145,9

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE CARNE Y HUEVOS. (DICIEMBRE)

Segun Suministro 2562/2016

Monto Total: $ 31800

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION,PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL 04 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN DONDE SE REALIZARA LA EXPOSICION DE TRABAJOS PRACTICOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TALLER DE ARTES PLASTICAS, CANTO Y FOLKLORE A PARTIR DE LAS 16:00 HS POR LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES CULTURALES - SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2589/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLA GRANDE Y PROYECTOR PARA EL VIERNES 02 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 19:00HS EN EL SALON DEL MUSEO TAPIA DONDE SE REALIZARA LA MUESTRA DE LOS TRABAJOS DEL TALLER DE ARTE Y LA ENTREGA DE DIPLOMAS DEL CURSO DE COMPUTACION DEL NAC. POR LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES CULTURALES -SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2587/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL SABADO 03 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 16:00HS EN EL SALON GUERRICO Y LA MUNICIPALIDAD PARA LA EXPOSICION DE TRABAJOS Y ENTREGA DE DIPLOMAS DEL TALLER DE PLATERIA, ARTE, CERAMICA, TELAR, RECICLADO DE PRENDAS, JARDINERIA, ASTA, POR LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES DE CULTURA.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2592/2016

Monto Total: $ 14000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION, PANTALLA GRANDE Y PROYECTOR PARA EL VIERNES 02 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 19:30 HS EN LA USINA VIEJA,DONDE SE REALIZARAN MUESTRAS DE DANZAS FOLKLORICAS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PROYECCIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTE, POR LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES CULTURALES. SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2591/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa Varios Proveedores

Ref. Exp: 4102-1442/15 Decreto: 065 se solicita el servicio de alquiler de 150 sillas plasticas para el 04 de diciembre en la localidad de Duggan donde se realizara el cierre anual de talleres Municipales de dicha localidad a partir de las 16hs (incluye flete)

Segun Suministro 2585/2016

Monto Total: $ 2025

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Compra Directa Varios Proveedores

se solicita el servicio de alquiler de 200 sillas plasticas para el dia 3 de diciembre a partir de las 16:00 hs en el Salon Guerrico y la Municipalidad para la exposicion de trabajos y entrega de diplomas del taller de plateria, arte, ceramica, telar, reciclado de prendas, jardineria, asta, por los festejos de Cierre de Talleres Culturales, segun expediente 4102-1442/15.

Segun Suministro 2584/2016

Monto Total: $ 2500

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Compra Directa

SOLICITO TRES FUNCIONES DE LA OBRA DE TEATRO "LA BREVE, ENOJOSA Y ALEGRE HISTORIA ENTRE DOS AMIGOS" PARA LOS SIGUIENTES DIAS: VIERNES 2: UNA FUNCION EN EL CENTRO CULTURAL USINA VIEJA, SABADO 3: UNA FUNCION EN EL SALON GUERRICO Y DOMINGO 4 DE DICIEMBRE: UNA FUNCION EN LA ESTACION DE DUGGAN, POR EL FESTEJO DE CIERRE DE TALLERES CULTURALES, SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065.

Segun Suministro 2586/2016

Monto Total: $ 10500

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Compra Directa

PAN-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2626/2016

Monto Total: $ 6800

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Compra Directa Varios Proveedores

DESCARTABLES PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2484/2016

Monto Total: $ 40760,84

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Compra Directa

SE SOLICITAN INSUMOS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS

Segun Suministro 2548/2016

Monto Total: $ 15600

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2547/2016

Monto Total: $ 68000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA COMPRA DE IMPRESORA PARA EL AREA DE COMUNICACIONES

Segun Suministro 2650/2016

Monto Total: $ 4999

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Compra Directa

SE SOLICITA EL SERVICIO DE PLOTEOS EQUIPOS,CARTELES PARA LA REMODELACION DE LA NUEVA SALA DE PRENSA Y COMUNICACION DEL MUNICIPIO.

Segun Suministro 2573/2016

Monto Total: $ 7500

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Compra Directa

Segun Suministro 2645/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa Varios Proveedores

SOLICITO DE ESTA DIRECCION LOS MATERIALES DE LIMPIEZA QUE ACONTINUACION SE DETALLAN

Segun Suministro 2423/2016

Monto Total: $ 6817,36

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE CAMIONETA RANGER DOM:KGR839 A CARGO DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2557/2016

Monto Total: $ 4268

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Compra Directa

REPARACION Y MATERIALES INCLUIDOS PARA LAS MAQUINARIAS: RETROPALA TIANGON DOM:CHR18 Y LA CAJA DE LA DESMALEZADORA DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2553/2016

Monto Total: $ 8300

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Compra Directa

EXPEDIENTE 4102-1445-15 DECRETO 065 EN EL MARCO DE TALLERES MUNICIPALES PE?A EN LA MATERA EL SABADO 10 DE DICIEMBRE

Segun Suministro 2606/2016

Monto Total: $ 2800

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Compra Directa

GUARDIAS GENERALES- NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2642/2016

Monto Total: $ 14100

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1445-15 EN EL MARCO DE CIERRE DE TALLERES MUNICIPALES PE?A EL SABADO 10 DE DICIEMBRE

Segun Suministro 2605/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2627/2016

Monto Total: $ 51400

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016.

Segun Suministro 2631/2016

Monto Total: $ 38550

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ILUMINACION PARA EL 10 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 20:00HS EN EL SALON GUERRICO DONDE SE HARA UNA REPRESENTACION TEATRAL "SOMOS UN NUMERO " DEL TALLER DE TEATRO.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2629/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA EL 08 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 18:30HS DONDE SE REALIZARA EL CIERRE DE TALLER DE GUITARRA,EN EL SALON GUERRICO.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2608/2016

Monto Total: $ 4500

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 09 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 20:00HS EN LA PUERTA DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL CIERRE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS DE ADOLO COLOMBO.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL TANGO.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2638/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

SOLICITO DOS FUNCIONES DE TEATRO DE LA OBRA "LA BREVE, ENOJOSA Y ALEGRE HISTORIA ENTRE DOS AMIGOS" PARA LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE. CON MOTIVO DEL ENVENTO MUSICA EN VIVO, EN EL CENTRO CULTURAL Y USINA VIEJA. A PARTIR DE LAS 20:00 HS.

Segun Suministro 2639/2016

Monto Total: $ 7000

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HONORARIOS TECNICOS DE OBRA MES DE DICIEMBRE/2016 EXP. E-11056/2016

Segun Suministro 2603/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

ALMUERZO DE PAISANOS Y MUSICOS PARA LAS PE?AS Y DESTREZAS DE LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE CIERRE DE TALLERES - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1442/15

Segun Suministro 2646/2016

Monto Total: $ 3021

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 2517/2016

Monto Total: $ 7020

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Compra Directa

SE SOLICITA PROPANO PARA LA UNIDAD SANITARIA DE VILLA LIA

Segun Suministro 2370/2016

Monto Total: $ 11261,92

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Compra Directa

SE SOLICITA GAS EN GARRAFA X 45 KG PARA CAPS TYRREL

Segun Suministro 2574/2016

Monto Total: $ 900

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 2611/2016

Monto Total: $ 6223,5

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 2612/2016

Monto Total: $ 8520

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 2613/2016

Monto Total: $ 9030

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN SUBSECRETARIA DE COMUNICACIONES SEGUN EXPEDIENTE 4102-0114/16

Segun Suministro 2615/2016

Monto Total: $ 7200

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN HOSPITAL MUNICIPAL SEGUN EXPEDIENTE 4102-0115/16

Segun Suministro 2617/2016

Monto Total: $ 1049,36

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN HOSPITAL MUNICIPAL SEGUN EXPEDIENTE 4102-0115/16

Segun Suministro 2618/2016

Monto Total: $ 962

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN HOSPITAL MUNICIPAL SEGUN EXPEDIENTE 4102-0115/16

Segun Suministro 2619/2016

Monto Total: $ 806

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LA IMPRESORA UBICADA EN HOSPITAL MUNICIPAL SEGUN EXPEDIENTE 4102-0115/16

Segun Suministro 2620/2016

Monto Total: $ 858

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPTE. 4102-0111/16

Segun Suministro 2622/2016

Monto Total: $ 1056

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPTE.4102-0111/16

Segun Suministro 2622/2016

Monto Total: $ 1254

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPTE.4102-0111/16

Segun Suministro 2624/2016

Monto Total: $ 1155

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Compra Directa

EXCEDENTE DE IMPRESIONES DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LA DIRECCION DE INGRESOS PUBLICOS, DIRECCION DE RRHH, ASESORIA LETRADA, PRIVADA Y MESA DE ENTRADAS SEGUN EXPTE.4102-111/16

Segun Suministro 2625/2016

Monto Total: $ 1104,18

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Compra Directa

Segun Suministro 2571/2016

Monto Total: $ 7015

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Compra Directa

HONORARIOS TECNICOS HUERTA- VIVERO MES NOVIEMBRE/2016 EXP. M.D.S. E-11056/2016.

Segun Suministro 2607/2016

Monto Total: $ 9600

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Compra Directa

SE SOLICITA LOCUCION/ANIMACION PARA EL DIA 9 DE DICIEMBRE EN LA PE?A DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA FOLKLORICA "RICARDO GUIRALDES". SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1442/15 DECRETO 065

Segun Suministro 2667/2016

Monto Total: $ 7000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA ARTICULOS PARA DESAYUNO Y ALMUERZO PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE LA TERCERA EDAD A REALIZARSE EL MIERCOLES 14 DE DICIEMBRE EN EL CLUB DE PESCADORES A PARTIR DE LAS 9 HS. AL EVENTO ASISTIRAN ADULTOS MAYORES DE LAS LOCALIDADES DE MERCEDES, ZARATE Y SAN ANTONIO DE ARECO. SEGUN DECRETO N? 529

Segun Suministro 2670/2016

Monto Total: $ 6666,9

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN BA?OS QUIMICOS PARA EL 11 DE DICIEMBRE EN LA "CARRERA DE AVENTURA 2016" SEGUN EXPEDIENTE 4102-1968 Y/16

Segun Suministro 2671/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

SOLICITO UNA FUNCION DE TEATRO DE "SOMOS UN NUMERO", EL DIA SABADO 10 DE DICIEMBRE EN EL SALON GUERRICO, A LAS 20:30 HS. CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LOS CIERRES DE TALLERES. EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 2668/2016

Monto Total: $ 3000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DOMINGO 11 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 20:30 HS EN EL CLUB VIEYTES DE LA LOCALIDAD DE DUGGAN POR EL CIERRE DE LA ESCUELA DE PATIN.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2658/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 11:00 HS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIA DONDE PARTICIPARAN GRUPOS MUSICALES POR EL CIERRE DE LOS TALLERES.EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2657/2016

Monto Total: $ 28000

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Compra Directa

SOLICITO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA EL 10 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 21:00 HS EN EL CINE VIEYTES PARA EL CIERRE DE TALLERES. EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE CIERRE DE TALLERES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2656/2016

Monto Total: $ 15000

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Compra Directa

EJECUCION DE PLAYON ANEXO AL CIC - SEGUN EXPTE 4102-1817/2016

Segun Suministro 2523/2016

Monto Total: $ 1708462,65

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Compra Directa

BACHEO URBANO INTEGRAL - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1919/2016

Segun Suministro 2679/2016

Monto Total: $ 339938

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Compra Directa Varios Proveedores

ADQUISICION DE BICILETAS PARA USO DE LA POLICIA LOCAL SEGUN EXPEDIENTE N?1623/16

Segun Suministro 2205/2016

Monto Total: $ 271200

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Compra Directa

ALQUILERES DE EQUIPOS DE OXIGENO

Segun Suministro 2652/2016

Monto Total: $ 5739,8

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2648/2016

Monto Total: $ 9894

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Compra Directa

ALQUILERES DE EQUIPOS DE OXIGENO

Segun Suministro 2647/2016

Monto Total: $ 9486,02

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2651/2016

Monto Total: $ 25496,8

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Compra Directa Varios Proveedores

SERVICIO DE IMPRESION - RECIBOS OFICIALES PARA LA RECAUDACION DE TASAS MUNICIPALES EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2663/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

Segun Suministro 2676/2016

Monto Total: $ 8338,32

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Compra Directa

BIDONES DE AGUA PARA EDIFICIO DE CENTRO UNICO DE RECAUDACION

Segun Suministro 2655/2016

Monto Total: $ 1380

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Compra Directa Varios Proveedores

GUIAS Y SUEROS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2637/2016

Monto Total: $ 63630

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL COOPERATIVAS MES DE DICIEMBRE/2016 EXP. M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2604/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

VEREDAS BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2692/2016

Monto Total: $ 3379,75

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Compra Directa

VARAS DE HIERRO, PLANCHUELA Y CHAPA PARA EL USO EN EL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2554/2016

Monto Total: $ 4906,25

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Compra Directa

1 CAJA DESMALEZADORA CON CONO PORTA-CUCHILLAS PARA LA REPARACION DE LA DESMALEZADORA DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2555/2016

Monto Total: $ 19670,02

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE N 4102-1303-16 VEREDA MATERA PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 2581/2016

Monto Total: $ 7200

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Compra Directa Varios Proveedores

EXPEDIENTE 4102-1303-16 MATERIALES PARA VEREDA EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO

Segun Suministro 2580/2016

Monto Total: $ 3225

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Compra Directa

SE SOLICITAN LOS SIGUIENTES PARA FIESTA DE DESPEDIDA DE A?O, FESTEJOS DE NAVIDAD Y FIN DE A?O EN VILLA LIA, DUGGAN, VAGUES Y SAN ANTONIO DE ARECO, A REALIZARSE LOS DIAS 20 - 24 - 25 - 30 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016.- SEGUN DECRETO 065

Segun Suministro 2550/2016

Monto Total: $ 25552,5

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEHUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2674/2016

Monto Total: $ 57537,75

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Compra Directa

ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2462/2016

Monto Total: $ 12580

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Compra Directa

CALCULADORA ELECTRICA

Segun Suministro 2694/2016

Monto Total: $ 1975

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Compra Directa Varios Proveedores

REMODELACION SANITARIA DE ZONA NORTE DE INTERNACION ALA NORTES - SEGUN EXPTE 4102-1759/16

Segun Expediente 1759/2016

Monto Total: $ 1500000

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Compra Directa Varios Proveedores

MEDICAMENTOS VARIOS

Segun Suministro 2577/2016

Monto Total: $ 79323,64

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Compra Directa Varios Proveedores

GUIAS Y SUEROS PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2636/2016

Monto Total: $ 73850

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA ARREGLOS EN EL CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2628/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

AGUA MINERAL-CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2682/2016

Monto Total: $ 3180

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2681/2016

Monto Total: $ 57004,68

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Compra Directa Varios Proveedores

ARTS DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2690/2016

Monto Total: $ 12010

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE ART DE LIMPIEZA-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2689/2016

Monto Total: $ 11950,96

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO DE BOLSAS DE RESIDUOS

Segun Suministro 2687/2016

Monto Total: $ 11766,7

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Compra Directa

PAPEL TISSUE

Segun Suministro 2686/2016

Monto Total: $ 12000

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Compra Directa

PLACAS RADIOGRAFICAS-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2685/2016

Monto Total: $ 65740

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Compra Directa

INSUMOS PARA LOS CAPS ENTREGA DIRECCION DE APS

Segun Suministro 2540/2016

Monto Total: $ 10447

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Compra Directa

Segun Suministro 2703/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SOLICITO TRES FUNCIONES DE TEATRO MARTIN FIERRO Y OPERA TEATRO, EL DIA SABADO 17 DE DICIEMBRE EN EL SALON GUERRICO, A LAS 20:00 HS. CON MOTIVO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES. EXPEDIENTE N? 4102-1442-15 DECRETO 065

Segun Suministro 2653/2016

Monto Total: $ 20010

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2644/2016

Monto Total: $ 66620,4

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA REPARACION DE CAMINO POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2558/2016

Monto Total: $ 112800

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Compra Directa

SEGURIDAD DE PA?OL COOPERATIVAS MES DE NOVIEMBRE SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2693/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

INSUMOS PARA SERVICIOS RURALES

Segun Suministro 2730/2016

Monto Total: $ 62080

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Compra Directa

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA CAMION VOLCADOR MERCEDES BENZ 1418 DOMINIO GHY620

Segun Suministro 2640/2016

Monto Total: $ 6310

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Compra Directa

REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN DISTINTOS AMBITOS MUNICIPALES

Segun Suministro 2643/2016

Monto Total: $ 18516

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Compra Directa

Segun Suministro 2731/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

SE SOLICITA PARA EL USO DE COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2713/2016

Monto Total: $ 11520

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2680/2016

Monto Total: $ 63225

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN REPUESTOS PARA 2 CAMIONETAS FORD RANGER DOMINIOS LZB432 Y LZB435, CAMIONETA FORD F100 DOMINIO XHK678, MOTONIVELADORA NEW HOLAND DOMINIO ATP069

Segun Suministro 2641/2016

Monto Total: $ 15066

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2688/2016

Monto Total: $ 5400

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Compra Directa

Segun Suministro 2660/2016

Monto Total: $ 9360

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA INDUMENTARIA PARA BARRENDEROS

Segun Suministro 2566/2016

Monto Total: $ 27253

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Compra Directa

MEDICAMENTOS VARIOS A RETIRAR EN FARMACIA

Segun Suministro 2741/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

Resmas papel A4 para uso del Concejo Deliberante

Segun Suministro 2649/2016

Monto Total: $ 2370

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Compra Directa

PAN-PEDIDO MENSUAL

Segun Suministro 2710/2016

Monto Total: $ 5500

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Compra Directa

PEDIDO FRUTA Y VERDURA MENSUAL

Segun Suministro 2721/2016

Monto Total: $ 26745

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Compra Directa

ALQUILER HOSPEDAJE ALUMNOS DE MEDICINA (PFO)

Segun Suministro 2723/2016

Monto Total: $ 1350

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2691/2016

Monto Total: $ 65553,63

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2704/2016

Monto Total: $ 69482,94

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Compra Directa Varios Proveedores

REPUESTOS PARA EL TRACTOR ZANELLO DOM: N? 14-UP DEL CORRALON DE LA DELEGACION MUNICIPAL DE VILLA LIA.

Segun Suministro 2708/2016

Monto Total: $ 3834

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2675/2016

Monto Total: $ 79372

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2673/2016

Monto Total: $ 69305

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2672/2016

Monto Total: $ 83616,7

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE MEDICAMENTOS

Segun Suministro 2669/2016

Monto Total: $ 77729,9

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2699/2016

Monto Total: $ 73428,58

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2709/2016

Monto Total: $ 6645,16

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2705/2016

Monto Total: $ 38766

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2747/2016

Monto Total: $ 32307

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Compra Directa Varios Proveedores

PEDIDO MENSUAL DE DESCARTABLES

Segun Suministro 2706/2016

Monto Total: $ 85013,56

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Compra Directa

PUBLICIDAD RADIAL EN PROGRAMACION GENERAL DE FM SOL POR EL MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 2717/2016

Monto Total: $ 12200

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Compra Directa

PUBLICIDAD CANAL LOCAL, NOTICIAS Y DERECHOS DE EXHIBICION DE PROGRAMAS POR EL MES DE DICIEMBRE

Segun Suministro 2716/2016

Monto Total: $ 17400

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Compra Directa

OXIGENO CONSUMO MENSUAL

Segun Suministro 2678/2016

Monto Total: $ 50580

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Compra Directa Varios Proveedores

CARATULAS PARA INICIOS DE EXPEDIENTES

Segun Suministro 2632/2016

Monto Total: $ 16000

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Compra Directa

ESTUPEFACIENTES

Segun Suministro 2749/2016

Monto Total: $ 27774

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Compra Directa

Segun Suministro 2732/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

SE SOLICITA PARA ALMUERZO DE ARTISTAS Y PAISANOS A REALIZARSE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE HABRA EN LA MATERA DEL PARQUE CRIOLLO PARQUE CRIOLLO DIA 17 Y 18 DICIEMBRE. SEGUN DECRETO 065

Segun Suministro 2718/2016

Monto Total: $ 6597,5

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Compra Directa

SERVICIO DE CARTELERIA PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Segun Suministro 2698/2016

Monto Total: $ 37955

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Compra Directa Varios Proveedores

Compra de vehiculos y equipamiento 0 Km para Servicios Sanitarios segun Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Tecnicas obrantes en el Expediente 4102-1605/16

Segun Suministro 2312/2016

Monto Total: $ 9446071,52

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA COMPRA DE 4 MEMORIAS PARA UNA CAMARA REFLEX PARA SER UTILIZADO POR EL AREA PARA CUBRIR EVENTOS MUNICIPALES

Segun Suministro 2752/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,ILUMINACION,PANTALLA Y PROYECTOR PARA EL 22 DE DICIEMBRE EN EL SALON GUERRICO DONDE SE REALIZARA UNA CONFERENCIA DE PRENSA A PARTIR DE LAS 11:00 HS,POR EL PROGRAMA HABITAR PARA ADJUDICATARIOS.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/2016.

Segun Suministro 2742/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,ILUMINACION PARA EL DIA 29 DE DICIEMBRE EN LA OFICINA DE TURISMO DEL PARQUE SAN MARTIN SE REALIZARA UNA CONFERENCIA DE PRENSA A PARTIR DE LAS 10:00 HS POR LAS PROPUESTAS DE TURISMO Y SEGURIDAD PARA EL VERANO 2017.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-0008/2016.

Segun Suministro 2744/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA CAMARA REFLEX CON SUS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO POR EL AREA PARA CUBRIR LOS EVENTOS MUNICIPALES

Segun Suministro 2751/2016

Monto Total: $ 66500

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO PARA EL DIA 17 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 11:00 HS EN EL SALON GUERRICO DONDE SE REALIZARA UNA EXPOSICION DE ARTE EN EL MARCO DE ACTIVIDAD CULTURAL.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2725/2016

Monto Total: $ 3500

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Compra Directa Varios Proveedores

TALONARIOS

Segun Suministro 2750/2016

Monto Total: $ 5250

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Compra Directa

GAS OIL PARA LA DELEGACION DE DUGGAN.-

Segun Suministro 2719/2016

Monto Total: $ 13200

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Compra Directa

SE SOLICITA EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DONDE SE REALIZARA ACTO Y EL PASO SAN MARTINIANO DE LOS GRANADEROS A CABALLO CON LA LLAMA VOTIVA EN LA POSTA DE MORALES,LUEGO EL PASO CULMINA EN LA BLANQUEADA CON LA PARTICIPACION DE LOS NATIVOS Y RAICES HUERPES DE SAN MARTIN A PARTIR DE LAS 20:00HS EN EL MARCO DE ACTIVIDAD CULTURAL.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2735/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa

Segun Suministro 2737/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SE SOLICITA EL SERVICIO DE SONIDO,ILUMINACION,MUSICALIZACION Y DJ PARA EL SABADO 17 DE DICIEMBRE EN LA ESTACION ARECO,DONDE SE REALIZARA UN SHOW TEATRAL A PARTIR DE LAS 16:00 HS,CON ACTIVIDADES DE ARTES PLASTICAS PARA CHICOS DE 7 A 14 A?OS EN EL MARCO DE ACTIVIDADES CULTURALES.SEGUN EXPEDIENTE:N?4102-1442/15.

Segun Suministro 2726/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2743/2016

Monto Total: $ 1200

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA ARREGLOS EN EL CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2727/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

ANESTESIOLOGOS NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2754/2016

Monto Total: $ 164800

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SERVICIO PATOLOGIA MES DE NOVIEMBRE/2016

Segun Suministro 2756/2016

Monto Total: $ 12653

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Compra Directa Varios Proveedores

BACHEO URBANO INTEGRAL - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1670/2016

Segun Suministro 2292/2016

Monto Total: $ 310000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA MERIENDA PARA EL CIERRE DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DE VILLA LIA A REALIZARSE EL DIA 20 DE DICIEMBRE EN EL PLAYON MUNICIPAL DE VILLA LIA. SEGUN DECRETO 529

Segun Suministro 2762/2016

Monto Total: $ 3890

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Compra Directa

SE SOLICITA MATERIALES PARA EL BASURAL

Segun Suministro 2760/2016

Monto Total: $ 54410

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Compra Directa

PARA USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO EN POLO PRODUCTIVO VAGUES SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2761/2016

Monto Total: $ 10924

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Compra Directa Varios Proveedores

Adquisicion de electrobombas y compuertas para la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales segun expediente 4102-1606/2016

Segun Suministro 2311/2016

Monto Total: $ 1684225,86

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA ARREGLOS EN EL CAMINO LA POSTA DE MORALES

Segun Suministro 2728/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION,ESCENARIO PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIA DONDE SE REALIZARAN LOS FESTEJOS DE DESPEDIDA DE A?O EN LA LOCALIDAD DE VILLA LIA DONDE SE REALIZARAN LOS FESTEJOS DE DESPEDIDA DE A?O CON LA PARTICIPACION DE GRUPOS MUSICALES,LOS 4 SOTAS,THE BARTOL,LOS FOGONEROS A PARTIR DE LAS 18:00 HS EN EL MARCO DE FIESTA DE DESPEDIDA DE A?O.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2759/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN PRESERVATIVOS PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES

Segun Suministro 2753/2016

Monto Total: $ 18349,17

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Compra Directa

SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SONIDO,MUSICALIZACION E ILUMINACION PARA EL 24 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 17:00 HS EN LA LOCALIDAD DE DUGGAN SE REALIZARAN LOS FESTEJOS NAVIDE?OS CON UNA REPRESENTACION TEATRAL EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DE NAVIDAD.SEGUN EXPEDIENTE:N? 4102-1442/15.

Segun Suministro 2757/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN TALONARIOS DE RECIBOS OFICIALES - SEGUN MUESTRA ADJUNTA

Segun Suministro 2729/2016

Monto Total: $ 1300

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Compra Directa

BOTELLONES DE AGUA X 20 LTS.-

Segun Suministro 2765/2016

Monto Total: $ 1800

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Compra Directa

Segun Suministro 2738/2016

Monto Total: $ 41250

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Compra Directa

SE SOLICITAN ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSUMOS PARA MAQUINARIAS RURALES

Segun Suministro 2748/2016

Monto Total: $ 8788,32

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Compra Directa

PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO, POLO PRODUCTIVO DE VAGUES SEGUN EXP.M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2764/2016

Monto Total: $ 7128,26

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Compra Directa

Segun Suministro 2758/2016

Monto Total: $ 10655,1

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2755/2016

Monto Total: $ 5978

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Compra Directa

SE SOLICITA PARA EL USO DE LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SEGUN EXPEDIENTE M.D.S E-11056/2016

Segun Suministro 2745/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa

Segun Suministro 2733/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

Segun Suministro 2739/2016

Monto Total: $ 56225

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Compra Directa

SE SOLICITA MANO DE OBRA CON REPUESTOS PARA REPARACION DE CAMIONETA FORD RANGER DOMINIO LZB 431, QUE ES UTILIZADA EN ESTA SECRETARIA

Segun Suministro 2766/2016

Monto Total: $ 1400

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Compra Directa

Agua Mineral en bidon para consumo en HCD

Segun Suministro 2770/2016

Monto Total: $ 1470

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 2767/2016

Monto Total: $ 4000

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 2768/2016

Monto Total: $ 3750

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Compra Directa

AMPLIFICACION Y GRABACION DE SESIONES DEL HCD

Segun Suministro 2769/2016

Monto Total: $ 4250

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Compra Directa

Segun Suministro 2700/2016

Monto Total: $ 5861

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITA TRANSPORTE PARA 22 CADETES DE POLICIA PERTENECIENTES A LA ACADEMIA DE POLICIA LOCAL HASTA EL ESTUDIO UNICO DE LA PLATA CON DOS TUTORES - PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE A LAS 8:30 HS IDA Y VUELTA DESDE SAN ANTONIO DE ARECO A LA CIUDAD DE LA PLATA CON MOTIVO DE EGRESO

Segun Suministro 2567/2016

Monto Total: $ 10000

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Compra Directa

SE SOLICITA UNA HIDROLAVADORA Y UN TACHO COMPRESOR PARA SERVICIOS RURALES

Segun Suministro 2774/2016

Monto Total: $ 24900

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUN EXPEDIENTE 4102-1001/16

Segun Suministro 2772/2016

Monto Total: $ 51389,39

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Compra Directa

Segun Suministro 2734/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE ( TAREAS DE REDACCION DE PLIEGOS Y DECRETOS,REDACCION Y VISACION DE CONTRATO DE LOCACION Y TAREAS DE REGULACION DEL SUELO URBANO) SEGUN EXPTE 4102-1347/14

Segun Suministro 2677/2016

Monto Total: $ 34000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO- EXPEDIENTE ADM. N? 4102-1478/16

Segun Suministro 24412/2016

Monto Total: $ 22000

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Compra Directa

SE SOLICITA ALQUILER DE IMPRESORA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SIENDO 15000 COPIAS PARA LA SECRETARIA DE INGRESOS PUBLICOS SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1561/16

Segun Suministro 2781/2016

Monto Total: $ 6800

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Compra Directa

SE SOLICITAN ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA

Segun Orden de Compra 3721/2016

Monto Total: $ 13204,53

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Compra Directa

SE SOLICITAN ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA

Segun Orden de Compra 2720/2016

Monto Total: $ 2387,44

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Compra Directa

SE SOLICITA LA COMPRA DEL MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LA CARTELERIA DE CALLE.

Segun Orden de Compra 2714/2016

Monto Total: $ 2855,4

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Compra Directa

SE SOLICTA LA COMPRA DE 5 CHAPAS CON CORTE,DESPUNTE Y PERFORADO PARA LA REALIZACION DE CARTELERIA DE CALLE.

Segun Orden de Compra 2707/2016

Monto Total: $ 6675

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Compra Directa

SE SOLICITAN ARTICULOS PARA EL ARMADO DE 300 CANASTAS NAVIDE?AS PARA LOS EMPLEADOS, CATEGORIA PERSONAL DE SERVICIO Y MAESTRANZA, Y PERSONAL OBRERO - SEGUN EXPEDIENTE N? 4102-1974/16

Segun Suministro 2779/2016

Monto Total: $ 41700

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Compra Directa

SE SOLICITAN INSUMOS VETERINARIOS

Segun Suministro 2773/2016

Monto Total: $ 7353,61

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA CAMINOS RURALES

Segun Suministro 2776/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

SE SOLICITA REPUESTO PARA REPARACION DE CAMION VOLCADOR FORD 6000 DOMINIO WNJ417

Segun Suministro 2780/2016

Monto Total: $ 8500

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Compra Directa

Segun Suministro 2740/2016

Monto Total: $ 56225

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Compra Directa

SE SOLICITA TOSCA PARA CAMINOS RURALES

Segun Suministro 2775/2016

Monto Total: $ 59400

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Compra Directa

PUBLICIDAD EN PAGINA WEB CSHOY24 Y CABLEVISION CAPITAN SARMIENTO EN EL NOTICIERO QUE SALE TODOS LOS DIAS DE 20.00HS A 22.00HS. POR EL MES DE DICIEMBRE.

Segun Suministro 2712/2016

Monto Total: $ 6000

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2701/2016

Monto Total: $ 7156

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Compra Directa Varios Proveedores

Adqusicion de Materiales e Insumos con destino a Servicio Sanitario segun Expediente 4102-1604/2016

Segun Suministro 2318/2016

Monto Total: $ 4093468,75

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Compra Directa

CIC - ETAPA DE COMPLETAMIENTO - SEGUN EXPEDIENTE 4102-1583/2016

Segun Suministro 2294/2016

Monto Total: $ 3969726,72

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Compra Directa

TRABAJOS DE PINTURA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL EMILIO ZERBONI SEGUN EXPEDIENTE 4102-1708/16

Segun Suministro 2314/2016

Monto Total: $ 30000

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Compra Directa

SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE EN HOSPITAL EMILIO ZERBONI

Segun Suministro 2784/2016

Monto Total: $ 4900

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Compra Directa

SE SOLICITA NAFTA PARA SER UTILIZADA POR ESTA DEPENDENCIA

Segun Suministro 2788/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

CONTRATACION DE UNA PERSONA PARA REALIZAR TAREAS DE CATALOGACION, ORGANIZACION, ANALISIS Y RECOPILACION DE LA DOCUMENTACION DEL "ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL JUAN HIPOLITO VIEYTES", EN EL CENTRO CULTURAL Y USINA VIEJA, POR UN PERIODO DE 3 (TRES) MESES, DESDE EL 01 DE OCTUBRE DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL CORRIENTE A?O, SEGUN EXPEDIENTE 4102-1620/16.

Segun Suministro 2305/2016

Monto Total: $ 24000

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Compra Directa

CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE INCLUSIVE- EXPEDIENTE ADM. N? 4102-1765/16

Segun Suministro 2500/2016

Monto Total: $ 44000

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Compra Directa

SE SOLICITA NAFTA PARA POLICIA COMUNAL

Segun Suministro 2787/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa

EXPEDIENTE N? 4102-0247/ 14

Segun Suministro 2684/2016

Monto Total: $ 14980

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Compra Directa Varios Proveedores

Segun Suministro 2702/2016

Monto Total: $ 4284

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Compra Directa

SPOT AUDIOVISUAL PARA DIFUNDIR EN MEDIOS

Segun Suministro 2790/2016

Monto Total: $ 8000

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Compra Directa Varios Proveedores

15 TALONARIOS DE 25 CADA UNO, RECIBOS OFICIALES POR TRIPLICADO DUGGAN, N?00001 AL N?00375

Segun Suministro 2789/2016

Monto Total: $ 5676

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Compra Directa Varios Proveedores

RESMAS DE HOJAS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO UNICO DE RECAUDACION.

Segun Suministro 2791/2016

Monto Total: $ 5000

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Compra Directa

SE SOLICITA NAFTA PARA POLICIA COMUNAL

Segun Suministro 2786/2016

Monto Total: $ 67470

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Compra Directa Varios Proveedores

SE SOLICITAN MATERIALES PARA VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2792/2016

Monto Total: $ 40280

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA VEREDAS DEL BARRIO SAIGOS

Segun Suministro 2785/2016

Monto Total: $ 6285

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA REPARACIONES EN REDES DE AGUAS CORRIENTES

Segun Suministro 2777/2016

Monto Total: $ 66201,1

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Compra Directa

SE SOLICITAN MATERIALES PARA REPARACIONES EN REDES DE AGUAS CORRIENTES

Segun Suministro 2778/2016

Monto Total: $ 33179,1

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